Региональное
Законодательство
города Ангарск

Решение Думы г. Ангарска от 07.04.2014 N 223-25гД "О принятии к сведению информации об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Ермак"

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 223-25гД

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА АНГАРСКА "ЕРМАК"

Заслушав информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Ермак", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска, Положением о порядке осуществления контрольной деятельности Думы города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 260-21гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.03.2010 № 434-38гД), Дума города Ангарска решила:
1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Ермак" (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Мой Ангарск".

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН





Приложение № 1
к решению Думы города Ангарска
от 7 апреля 2014 г. № 223-25гД

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА "ЕРМАК"

Муниципальное автономное учреждение города Ангарска "Ермак" (далее - МАУ города Ангарска "Ермак") является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием город Ангарск в 2009 году для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий муниципального образования город Ангарск в сфере физической культуры и спорта.
МАУ города Ангарска "Ермак" создано в целях обеспечения условий для развития на территории города Ангарска физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Деятельность МАУ города Ангарска "Ермак" направлена на популяризацию физической культуры и спорта среди населения города Ангарска, на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
Деятельность МАУ города Ангарска "Ермак" состоит из:
1) выполнения муниципального задания;
2) оказания платных услуг.
Основные виды деятельности МАУ города Ангарска "Ермак":
1) организация спортивных мероприятий различного вида на открытом воздухе или в закрытом помещении, для профессионалов и любителей;
2) учебно-тренировочная, соревновательная, физкультурная и воспитательная деятельность, деятельность по повышению спортивного мастерства;
3) организация и проведение массовых спортивных мероприятий;
4) организация и проведение спортивных праздников;
5) организация и проведение спортивных соревнований и турниров;
6) пропаганда спортивных мероприятий;
7) прокат оборудования для отдыха и развлечений, прокат спортивного инвентаря.
Общее количество штатных сотрудников 90 человек, в том числе:
- тренерский состав - 25 человек;
- административно - технический персонал - 65 человек.
Объем субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2013 год за счет средств бюджета города Ангарска составляет 69 645 210,00 руб., в том числе:
- на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества 31 883 000,00 руб., на возмещение нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества 6 209 000,00 руб., на возмещение нормативных затрат на оказание услуг 31 553 210,00 руб. в рамках выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением г. Ангарска.
В 2013 году получено доходов от оказания платных услуг в сумме 12 701 145,78 руб.
В МАУ города Ангарска "Ермак" действует вертикаль развития хоккея - от дворовых команд до коллектива Молодежной Хоккейной Лиги (далее - МХЛ).

Структура деятельности МАУ города Ангарска "Ермак"


МАУ города
Фигурное катание <-------> Ангарска "Ермак" <-------> Платная
160 воспитанников деятельность
/\


Молодежная
хоккейная лига
"Ангарский Ермак"
26 хоккеистов

/\


Детско-юношеские
команды
12 команд
374 воспитанника

/\


Дворовые команды
8 клубов
по месту жительства
270 воспитанников


Таблица № 1

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ города Ангарска
"Ермак" за 2013 год (за счет средств бюджета
города Ангарска)

Наименование показателя
КОСГУ
Перечислено субсидии, руб.
Процент от плана
Факт, руб.
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Остаток средств на начало отчетного периода
Х


306 239,00

Поступления, всего:
Х
69 645 210,00
100,00
69 645 210,00
100,00






Израсходовано средств:

69 645 210,00

69 951 449,00

в том числе:
Х




Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:
Х
31 553 210,00
100,00
31 859 449,00
100,97
в том числе:
Х




Подготовка детско-юношеских команд и молодежной команды по хоккею с шайбой
Х
27 793 654,68
100,00
28 099 893,68
101,10
Организация занятий по физической культуре и спорту в клубах по месту жительства
Х
1 623 556,67
99,95
1 623 556,67
100,00
Организация занятий по фигурному катанию
Х
2 135 998,65
100,00
2 135 998,65
100,00
Субсидия на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
Х
38 092 000,00
100,00
38 092 000,00
100,00
Итого:

69 951 449,00
100,00
69 951 449,00
100,00
в том числе:





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
29 243 095,91
100,00
29 243 095,91
100,00
из них:





Заработная плата
211
22 553 682,32
100,00
22 553 682,32
100,00
Прочие выплаты СУТОЧНЫЕ
212
210 550,00
100,00
210 550,00
100,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
6 478 863,59
100,00
6 478 863,59
100,00
Оплата работ, услуг, всего:
220
35 767 423,35
100,00
35 767 423,35
100,00
из них:





Услуги связи
221
162 514,23
100,00
162 514,23
100,00
Транспортные услуги
222
4 881 790,23
100,00
4 881 790,23
100,00
Коммунальные услуги
223
7 771 172,38
100,00
7 771 172,38
100,00
Электроэнергия
223
6 054 619,14
100,00
6 054 619,14
100,00
Тепло и горячая вода
223
1 428 405,17
100,00
1 428 405,17
100,00
Водоснабжение и водоотведение
223
207 108,74
100,00
207 108,74
100,00
Очистка стоков
223
81 039,33
100,00
81 039,33
100,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
7 075 206,25
100,00
7 075 206,25
100,00
Заправка картриджей ремонт оргтехники
225
53 784,40
100,00
53 784,40
100,00
Ремонт дворовых кортов
225
529 511,68
100,00
529 511,68
100,00
Содержание здание
225
5 403 400,00
100,00
5 403 400,00
100,00
Вывоз твердо-бытовых отходов
225
77 498,97
100,00
77 498,97
100,00
Демонтаж подвесного потолка
225
572 681,60
100,00
572 681,60
100,00
Обслуживание особо ценного движимого имущества
225
394 238,30
100,00
394 238,30
100,00
Услуги по содержанию нежилого многоквартирного дома
225
44 091,30
100,00
44 091,30
100,00
Прочие работы, услуги
226
15 876 740,26
100,00
15 876 740,26
100,00
Расходы на судейскую бригаду
226
937 978,98
100,00
937 978,98
100,00
Предсезонные турниры, тренировочные сборы
226
1 285 444,80
100,00
1 285 444,80
100,00
Обслуживание и приобретение компьютерных программ
226
187 476,85
100,00
187 476,85
100,00
Заявочный взнос
226
255 021,00
100,00
255 021,00
100,00
Благоустройство территории
226
6 741 482,00
100,00
6 741 482,00
100,00
Услуги по охране недвижимого имущества
226
1 971 690,72
100,00
1 971 690,72
100,00
Предоставление стояночных мест
226
211 880,00
100,00
211 880,00
100,00
Проживание питание во время соревнований
226
4 267 875,71
99,98
4 267 875,71
100,00
Расходы на приобретение страховки обязательного страхования автогражданской ответственности
226
17 890,20
100,00
17 890,20
100,00
Прочие расходы
290
91 086,00
100,00
91 086,00
100,00
Грамоты кубки
290
44 470,00
100,00
44 470,00
100,00
Транспортный налог
290
30 616,00
100,00
30 616,00
100,00
Заявочные взносы
290
16 000,00
100,00
16 000,00
100,00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
4 849 843,74
100,00
4 849 843,74
100,00
из них:





Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 849 843,74
100,00
4 849 843,74
100,00
Справочно:





Спортивная форма,

1 596 446,73
100,00
1 596 446,73
100,00
Медикаменты

328 662,80
100,00
328 662,80
100,00
Канцелярские товары, картриджи

94 911,88
100,00
94 911,88
100,00
Вода

97 466,00
100,00
97 466,00
100,00
Содержание недвижимого имущества, в том числе: хозяйственные товары и прочие

813 902,72
100,00
813 902,72
100,00
Содержание особо ценного движимого имущества, в том числе: запасные части на автомобили и прочие

1 918 453,61
100,00
1 918 453,61
100,00

Таблица № 2

Предоставление платных услуг для физических
и юридических лиц

Наименование услуги
Единица
измерения
Стоимость
Предоставление спортзала
руб./час.
125,00
Предоставление тренажерного зала
руб./час.
95,00
Предоставление ледовой арены для проведения праздников, шоу, спортивных мероприятий
руб./час.
от 500,00
до 2 500,00

Таблица № 3

Сдача в аренду недвижимого имущества

Наименование
Количество кв. м
Стоимость в месяц (руб.)
Помещение вестибюля
4
1 000,00
Кафе
49,00
8 312,90
Магазин спортивных товаров
22,60
15 000,00
Магазин спортивной экипировки
42,65
30 000,00
Помещение для размещения кофе-аппаратов
6,56
574,00
Помещение под кафе
19,06
15 000,00
Помещение вестибюля для проведения выставки
100
81 516,26

Таблица № 4

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ города Ангарска
"Ермак" за 2013 год (за счет внебюджетных источников)

Наименование показателя
КОСГУ
План, руб.
Факт, руб.
% исполнения
Остаток средств на начало отчетного периода
Х

138 724,35

Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц
Х
12 701 146,00
12 701 145,78
100,00
в том числе
Х



Предоставление ледовой арены для проведения праздников, шоу, спортивных мероприятий
Х
4 269 900,00
4 269 900,00
100,00
Предоставление ледовой арены
Х
1 595 887,00
1 595 887,00
100,00
Предоставление спортзала
Х
576 000,00
576 000,00
100,00
Предоставление площадей в аренду
Х
2 026 280,00
2 026 280,00
100,00
Предоставление тренажерного зала
Х
150 000,00
150 000,00
100,00
Массовое катание
Х
683 430,00
683 430,00
100,00
Прокат коньков
Х
119 280,00
119 280,00
100,00
Поступление от иной приносящей деятельности доход
Х
3 280 369,00
3 280 368,78
100,00
Израсходовано средств:




Итого:

12 839 870,35
10 410 584,58
81,08
в том числе:




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
1 787 165,85
1 355 507,81
75,85
из них:




Заработная плата
211
1 200 000,00
1 067 011,37
88,92
Прочие выплаты суточные
212
39 400,04
39 400,04
100,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
547 765,81
249 096,40
45,47
Оплата работ, услуг, всего:
220
6 647 144,00
5 274 471,97
79,35
из них:




Услуги связи
221
14 892,17
8 874,17
59,59
Транспортные услуги
222
418 644,47
373 201,68
89,15
Коммунальные услуги
223
258 301,17
70 828,29
27,42
Арендная плата за пользование имуществом
224
186 620,00
141 380,00
75,76
Работы, услуги по содержанию имущества
225
1 454 053,00
1 311 686,25
90,21
Прочие работы, услуги
226
4 314 633,19
3 368 501,58
78,07
Справочно:
226



Проживание и питание во время соревнований
226
180 000,00
113 218,04
62,90
Услуги банков
226
200 000,00
187 073,51
93,54
Обследование оборудования
226
300 000,00
20 578,40
6,86
Услуги по охране объекта
226
150 000,00
139 150,00
92,77
Обслуживание контрольно-кассовых машин
226
29 000,00
29 000,00
100,00
Медицинские услуги
226
1 100 000,00
1 004 662,08
91,33
Рекламные услуги
226
45 000,00
43 720,00
97,16
Ремонт и поверка манометров
226
100 000,00
93 804,00
93,80
Оплата по гражданско-правовым договорам
226
160 000,00
158 907,00
99,32
Расходы на судейскую бригаду
226
15 600,00
15 600,00
100,00
Прочие
226
1 000 000,00
972 558,08
97,26
Прочие расходы
290
100 000,00
85 950,00
85,95
Поступление нефинансовых активов, всего
300
935 033,19
504 280,47
53,93
из них:

1 437 416,72
1 001 266,00
69,66
Увеличение стоимости основных средств
310
2 968 143,78
2 779 338,80
93,64
Справочно:

-


Мебель, стеллажи, калькуляторы, термопереплетчик

628 788,06
628 788,06
100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
340



Справочно:

628 788,06
628 788,06

Прочие материальные расходы

2 339 355,72
2 150 550,74
91,93
Остаток средств на конец отчетного периода
Х

2 429 285,55


За 2013 год МАУ города Ангарска "Ермак" выполняет муниципальное задание, доведенное учредителем по следующим направлениям:
1. Подготовка детско-юношеских команд и молодежной команды по хоккею с шайбой.
За 2013 год количество занимающихся 400 человек, в том числе: в детско-юношеских командах 374 человека и в молодежной команде по хоккею с шайбой "Ангарский Ермак" 26 человек.

Таблица № 5

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
отчетный финансовый год
2012
текущий финансовый год
2013
очередной финансовый год
2014
1. Подготовка молодежной команды "Ангарский Ермак"
чел.
31
26
34
2. Подготовка команды "Ермак-97"
чел.
23
30
-
3. Подготовка команды "Ермак-98"
чел.
24
-
-
4. Подготовка команды "Ермак-99"
чел.
23
24
24
5. Подготовка команды "Ермак-2000"
чел.
23
28
28
6. Подготовка команды "Ермак-2001"
чел.
35
26
26
7. Подготовка команды "Ермак-2002"
чел.
40
30
30
8. Подготовка команды "Ермак-2003"
чел.
55
32
32
9. Подготовка команды "Ермак-2004"
чел.
40
30
30
10. Подготовка команды "Ермак-2005"
чел.
31
35
35
11.Подготовка
команды "Ермак-2006"
чел.
30
33
33
12.Подготовка
команды "Ермак-2007"
чел.
-
50
50
13. Подготовка
команды "Ермак-2008"
чел.
-
56
56
14. Подготовка команды "Ермак-2009"
чел.
-
-
27

Норматив затрат на оказание данной услуги на 2013 год составляет 69 484,14 руб./чел.

Таблица № 6

Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период
(2013 год), руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период
(2013 год), руб.
% исполнения
за 2013 год
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% исполнения средств бюджета на выполнение муниципального задания
27 796 654,68
28 099 893,68
100%
27 793 654,68
101,10%

Таблица № 7

Потребители муниципальной услуги

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
%
исполнения
за полугодие
Отношение фактического количества потребителей к плановому годовому, %
Плановый
показатель
на год
Плановый показатель на отчетный период

Фактический показатель на отчетный период
1. Дети, подростки, молодежь,
(1994-2008 г.р.)
Безвозмездная
400
400
400
100%
100%

Таблица № 8

Показатели, характеризующие качество оказываемой
муниципальной услуги

Наименование показателя
Ед.
изм.
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
%
исполнения за 2013 год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период
(1 полугодие)
Фактический показатель на отчетный период
(1 полугодие)


Количество призовых мест
шт.
15
15
15
100%
100%
Участие в городских, областных, региональных, российских соревнованиях
шт.
5
5
5
100%
100%

Спортсмены принимали участие в следующих соревнованиях:
Январь 2013 года:
04 - 12 января - г. Ангарск, 2 этап Первенства Региона, юноши 2003 г.р. Команды городов: Ангарск, Красноярск, Чита, Нерюнгри, Хабаровск, Уссурийск, Норильск. Команда "Ермак-2003" - 1 место.
04 - 12 января - выезд в г. Прокопьевск, 2 этап Первенства Региона, юноши 2002 г.р. Участвовали команды городов: Хабаровск, Новокузнецк, Новосибирск, Бердск, Прокопьевск, Барнаул, Ангарск. Команда "Ермак 2002" - 2-е место.
04 - 10 января - выезд в г. Новосибирск, 2 этап Первенства Региона, юноши 2001 г.р. Участвовали команды городов: Новосибирск, Астана, Усть-Каменогорск, Чита, Красноярск, Ангарск. Команда "Ермак 2001" - 2-е место.
05 - 06 января - выезд в г. Чита, юноши 1999 г.р. "Красные крылья" - "Ермак" (со счетом 3:5, 5:2)
12,13,15 января - выезд в г. Н.Тагил, МХЛ "Юниор-Спутник" - "Ангарский Ермак" (со счетом 4:3, 3:4, 6:5).
18,19,21 января - выезд в г. Серов, МХЛ "Металлург-М" - "Ангарский Ермак" (со счетом 5:7, 1:7, 1:2).
22 - 23 января - выезд в г. Красноярск, юноши 1997 г.р. "Сокол" - "Ермак" (со счетом 5:6, 4:1).
26 - 27 января - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 1997 г.р. "Торпедо" - "Ермак" (со счетом 4:2, 8:2).
29 - 30 января - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 1997 г.р. "Устинка" - "Ермак" (со счетом 0:7, 1:9).
Февраль 2013 года:
02 - 03 февраля - выезд в г. Красноярск, юноши 1999 г.р. "Сокол" - "Ермак" (со счетом 9:3, 7:3).
08,10-11 февраля - домашние игры МХЛ "Ангарский Ермак"- "Алтайские беркуты", г. Барнаул (со счетом 2:4, 4:3, 5:3).
09 - 10 февраля - выезд в г. Междуреченск, юноши 1997 г.р. "Вымпел" - "Ермак" (со счетом 3:5, 1:3).
10 - 11 февраля - выезд в г. Прокопьевск, юноши 1999 г.р. "Шахтер" - "Ермак" (со счетом 3:6, 3:4).
13 - 14 февраля - выезд в г. Новокузнецк, юноши 1999 г.р. "Металлург" - "Ермак" (со счетом 16:0, 11:3).
14-15,17 февраля - домашние игры МХЛ "Ангарский Ермак" - "Ястребы", Омская обл. (со счетом 3:3, 1:4, 2:5).
16 - 17 февраля - выезд в г. Междуреченск, юноши 1999 г.р. "Вымпел" - "Ермак" (со счетом 3:8, 2:4).
16 - 17 февраля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Металлург", г. Новокузнецк (со счетом 8:4, 7:3).
23 - 24 февраля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Алтай", г. Барнаул (со счетом 2:3, 4:3).
24 - 25 февраля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Шахтер", г. Прокопьевск (со счетом 5:4, 9:3).
26 - 27 февраля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Спартак", г. Новосибирск (со счетом 4:5, 2:3).
Март 2013 года:
02 - 03 марта - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 2000 г.р. "Торпедо" - "Ермак" (со счетом 1:7, 1:4).
03 - 13 марта - выезд в г. Челябинск, турнир среди юношей 2002 г.р. Команда "Ермак" - 2 место.
05-06 марта - выезд в г. Барнаул, юноши 2000 г.р. "Алтай" - "Ермак" (со счетом 2:9, 0:6).
09-10 марта - выезд в г. Новосибирск, юноши 1997 г.р. "Спартак" - "Ермак" (со счетом 3:4, 4:3).
12-13 марта - выезд в г. Барнаул, юноши 1997 г.р. "Алтай" - "Ермак" (со счетом 9:2, 7:0).
16-17 марта - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Сибирь", г. Новосибирск (со счетом 3:5, 2:8).
16-17 марта - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Кристалл", г. Бердск (со счетом 6:2, 4:6).
18-22 марта - г. Ангарск, турнир среди юношей 2005 г.р. "Кубок Ермака". Участвовало 6 команд. "Ермак "А" - 1 место, "Ермак - Б" - 3 место.
19-20 - марта домашние игры г. Ангарске, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Кристалл", г. Бердск (со счетом 6:2, 4:6).
20-21 марта - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Амур", г. Хабаровск (со счетом 3:1, 2:1).
23-24 марта - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Амур", г. Хабаровск (со счетом 3:4, 10:1).
23-30 марта - выезд в г. Новосибирск, 3 этап Первенства Региона среди юношей 2003 г.р., группа А. Команда "Ермак 2003" (группа А) - 2 место.
23-30 марта - выезд в г. Прокопьевск, 3 этап Первенства Региона среди юношей 2002 г.р. Команда "Ермак-2002" - 3 место.
23-28 марта - выезд в г. Новосибирск, 3 этап Первенства Региона среди юношей 2001 г.р. Команда "Ермак-2001" - 2 место.
Апрель 2013 года:
02 - 03 апреля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Алтай", г. Барнаул - (со счетом 0:7, 3:5).
05 - 06 апреля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Торпедо", г. Усть-Каменогорск - (со счетом 5:0, 5:0).
06 - 07 апреля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Устинка", г. Усть-Каменогорск - (со счетом 5:0, 5:0).
09 - 10 апреля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Торпедо", г. Усть-Каменогорск - (со счетом 2:6, 5:3).
12 - 17 апреля - г. Самара, участие в Финале России. Кубок В. Третьяка среди юношей 2000 г.р. Команда "Ермак" - 7 место.
20 - 21 апреля - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Торпедо", г. Усть-Каменогорск - (со счетом 2:6, 5:3).
24 - 27 апреля - г. Н. Новгород, участие в турнире "Кубок Победы" среди юношей 2003 г.р. Команда "Ермак" - 2 место.
24 - 30 апреля - г. Прокопьевск, участие в турнире среди юношей 2005 г.р. Команда "Ермак" - 3 место.
Май 2013 года:
7 - 12 мая - г. Чита, участие в турнире "День Победы" среди юношей 2005 г.р. Команда "Ермак Б" - 4 место.
10 - 12 мая - г. Ачинск, участие в Межрегиональном турнире "День Победы" среди юношей 2004 г.р. Команда "Ермак" - 1 место.
17 - 19 мая - г. Красноярск, участие в открытом турнире "Кубок ДЮСШ Сокол" среди юношей 2003 г.р. Команда "Ермак" - 2 место.
27.05 - 02 июня - г. Уссурийск, участие в Международном турнире среди юношей 2002 г.р. Команда "Ермак" - 2 место.
Июнь 2013 года:
Прохождение диспансеризации.
Подготовка к учебно - тренировочным сборам.
Профилактические работы в зимнем дворце спорта "Ермак".
Июль 2013 года:
15 - 29 июля учебно - тренировочные сборы "Ермак-1997" в Детско-оздоровительном лагере "Здоровье".
15 - 24 июля учебно - тренировочные сборы "Ермак-2001" в Детско-оздоровительном лагере "Здоровье".
24 июля - 02 августа учебно - тренировочные сборы "Ермак-2003" в Детско-оздоровительном лагере "Здоровье".
Август 2013 года:
08 - 22 августа учебно - тренировочные сборы "Ермак-1999", "Ермак-2000" в Детско-оздоровительном лагере "Юбилейный".
08 - 17 августа учебно - тренировочные сборы "Ермак-2004" в Детско-оздоровительном лагере "Юбилейный".
16 - 18 августа - товарищеские игры МХЛ, г. Ангарск, "Ангарский Ермак" - "Красноярские Рыси" (со счетом 8:1, 4:5, 6:3).
Сентябрь 2013 года:
06 - 07 сентября - выезд в г. Нижний Тагил, товарищеские игры МХЛ, "Юниор-Спутник" - "Ангарский Ермак" - (со счетом 6:2, 8:2).
19 - 20 сентября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Горняк" г. Учалы - (со счетом 1:2от, 5:2).
23 - 24 сентября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Мечел" г. Челябинск - (со счетом 1:2б, 2:4).
28 - 29 сентября - выезд в г. Чита, юноши 2001 г.р. "Мечта" - "Ермак" - (со счетом 2:7, 10:5).
28 - 29 сентября - выезд в г. Прокопьевск, юноши 1999 г.р. "Шахтер" - "Ермак" - (со счетом 1:2, 0:4).
28 - 29 сентября - домашние игры г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Кристалл" г. Бердск- (со счетом 3:2, 6:2).
28 - 29 сентября - выезд в г. Новосибирск, юноши 1997 г.р. "Новосибирск" - "Ермак" - (со счетом 0:1, 4:5б).
Октябрь 2013 года:
01 - 02 октября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Красноярские Рыси" г. Красноярск - (со счетом 2:5, 7:3).
01 - 02 октября - выезд в г. Новосибирск, юноши 1997 г.р. "Сибирь" - "Ермак"- (со счетом 4:8, 5:4).
01 - 02 октября - выезд в г. Междуреченск, юноши 1999 г.р. "Вымпел" - "Ермак" - (со счетом 6:7, 2:3).
04 - 05 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Сибирь" г. Новосибирск - (со счетом 5:6, 6:3).
05 - 06 октября - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 2001 г.р. "Устинка" - "Ермак"- (со счетом 0:8, 0:20).
07 - 08 октября - выезд в г. Барнаул, МХЛ "Алтайские Беркуты" - "Ангарский Ермак" - (со счетом 6:3, 1:2).
09 - 13 октября - г. Заинск участие во Всероссийском турнире на призы Чемпиона Олимпийских игр Е. Давыдова среди юношей 2003 г.р. Команды участницы городов: Казань, Уфа, Заинск, Ижевск, Тольятти, Пенза, Набережных Челнов Ангарска. Команда "Ермак-2003" - 3 место.
12 - 13 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Алтай-98" г. Барнаул - (со счетом 9:2, 4:0).
12 - 13 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 2001 г.р. "Ермак" - "Устинка" г. Усть-Каменогорск - (со счетом 23:0, 16:0).
12 - 13 октября - выезд в г. Новокузнецк, юноши 2000 г.р. "Металлург" - "Ермак" - (со счетом 2:5, 5:6от).
12 - 13 октября - выезд в г. Омск, МХЛ "Ястребы" - "Ангарский Ермак" - (со счетом 4:2, 5:4б).
16 - 17 октября - выезд в г. Чита, юноши 1999 г.р. "Красные Крылья" - "Ермак" - (со счетом 8:0, 3:4).
19 - 20 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Торпедо" г. Усть-Каменогорск - (со счетом 5:2, 6:2).
20 - 21 октября - выезд в г. Красноярск, МХЛ "Красноярские Рыси" - "Ангарский Ермак" - (со счетом 2:5, 3:5).
23 - 24 октября - выезд в г. Новосибирск, юноши 2001 г.р. "Новосибирск" - "Ермак" - (со счетом 9:7, 5:6).
26 - 27 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Торпедо-98" г. Усть-Каменогорск - (со счетом 7:1, 15:5).
26 - 27 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Барыс" г. Астана - (со счетом 5:4, 3:6).
26 - 27 октября - выезд в г. Ачинск, юноши 2001 г.р. "Новосибирск" - "Ермак" - (со счетом 4:5, 3:7).
29 - 30 октября - домашние игры г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Юность-98" г. Караганда - (со счетом 2:1, 11:2).
29 - 30 октября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Алтайские Беркуты" г. Барнаул - (со счетом 4:5б, 1:2).
Ноябрь 2013 года:
02 - 03 ноября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Ястребы" г. Омск (со счетом 3:4б, 2:5).
02 - 03 ноября - домашние игры г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Торпедо" г. Усть-Каменогорск - (со счетом 5:2, 3:1).
04 - 11 ноября - г. Ангарск, I этап Первенство Региона юноши 2004 г.р. Участники: Уссурийск, Красноярск, Ачинск, Чита, Нерюнгри, 2 команды Ангарска. Команда "Ермак-2004" - 1 место, "Ермак-2005" - 5 место.
03 - 10 ноября - г. Бердск, I этап Первенство Региона юноши 2002 г.р. Участники: Красноярск, Новокузнецк, 2 команды Новосибирска, Хабаровск, Бердск, Усть-Каменогорск, Ангарск. Команда "Ермак-2002" - 5 место.
03 - 10 ноября - г. Новосибирск, I этап Первенство Региона юноши 2003 г.р. Участники: Новокузнецк, 2 команды Новосибирска, Хабаровск, Чик, Барнаул, Красноярск, Ангарск команда "Ермак-2003" - 1 место.
09 - 10 ноября - выезд в г. Учалы, МХЛ "Горняк" - "Ангарский Ермак" (со счетом 6:3, 4:1).
09 - 10 ноября - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2001 г.р. "Ермак" - "Шахтер" г. Прокопьевск - (со счетом 11:2, 8:1).
09 - 10 ноября - выезд в г. Новокузнецк, юноши 1997 г.р. "Металлург-98" - "Ермак" - (со счетом 4:5от, 4:3).
12 - 13 ноября - выезд в г. Красноярск, юноши 1997 г.р. "Сокол" - "Ермак" - (со счетом 3:7, 2:8).
13 - 14 ноября - выезд в г. Бердск, юноши 2000 г.р. "Кристалл" - "Ермак" - (со счетом 7:5, 9:2).
13 - 14 ноября - выезд в г. Челябинск, МХЛ "Мечел" - "Ангарский Ермак" - (со счетом 6:5, 4:1).
16 - 17 ноября - выезд в г. Новосибирск, юноши 2000 г.р. "Сибирь" - "Ермак" - (со счетом 6:5, 11:4).
16 - 17 ноября - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 1999 г.р. "Торпедо" - "Ермак" - (со счетом 2:3от, 4:2).
20 - 21 ноября - выезд в г. Астана, юноши 1999 г.р. "Барыс" - "Ермак" - (со счетом 2:1от, 5:4).
23 - 24 ноября - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Металлург" г. Новокузнецк - (со счетом 3:2, 3:2).
23 - 24 ноября - домашние игры г. Ангарск, юноши 2001 г.р. "Ермак" - "Бурые Медведи" г. Ачинск - (со счетом 9:1, 3:4).
24 - 25 ноября - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Юниор-Спутник" г. Нижний Тагил - (со счетом 2:3б).
30 ноября - 01 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Красные Крылья" г. Чита - (со счетом 5:3, 7:5).
30 ноября - 01 декабря - выезд в г. Усть-Каменогорск, юноши 2000 г.р. "Торпедо" - "Ермак" - (со счетом 1:6, 3:6).
30 ноября - 01 декабря - выезд в г. Прокопьевск, юноши 2001 г.р. "Шахтер" - "Ермак" - (со счетом 5:4б, 2:8).
Декабрь 2013 года:
05 декабря - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Батыр" г. Нефтекамск - (со счетом 2:3).
07 - 08 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2001 г.р. "Ермак" - "Мечта" г. Чита - (со счетом 6:1, 4:3).
08 декабря - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Ижевская сталь" г. Ижевск - (со счетом 5:4от).
11 декабря - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Ирбис" г. Казань - (со счетом 4:9).
13 декабря - домашние игры, г. Ангарск, МХЛ "Ангарский Ермак" - "Спутник" г. Альметьевск - (со счетом 3:11).
13 - 14 - 15 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2000 г.р. "Ермак" - "Амур" г. Хабаровск - (со счетом 5:4, 5:3, 4:9).
14 - 15 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1997 г.р. "Ермак" - "Сокол-97" г. Красноярск - (со счетом 9:2, 9:3).
13 - 14 - 15 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Вымпел" г. Междуреченск - (со счетом 8:0, 8:1).
13 - 14 - 15 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 2001 г.р. "Ермак" - "Новосибирск" г. Новосибирск - (со счетом 5:2, 6:2).
20 - 21 декабря - домашние игры, г. Ангарск, юноши 1999 г.р. "Ермак" - "Шахтер" г. Прокопьевск - (со счетом 4:5б, 9:0).
2. Организация занятий по физической культуре и спорту в клубах по месту жительства.


Таблица № 8

Количество занимающихся 270 человек

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
отчетный финансовый год
2012
текущий финансовый год
2013
очередной финансовый год
2014
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Самородок"

чел.
30
34
34
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Волна"
чел.
30
27
28
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Каравай"
чел.
30
23
25
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Триумф"
чел.
20
23
25
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Восход"
чел.
30
37
37
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Алмаз"
чел.
25
28
28
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Зенит"
чел.
70
58
58
Количество человек, занимающихся в спортивном клубе "Сатурн"
чел.
25
40
40

Норматив затрат на оказание данной услуги на 2013 год составляет 6 016,10 руб./чел.

Таблица № 9

Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, руб. (2013 год)
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, руб.
(2013 год)
% исполнения за 2013 год
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% исполнения средств бюджета на выполнение муниципального задания
1 624 346,67
1 623 556,67
99,95%
1 624 346,67
99,95%

Таблица № 10

Потребители муниципальной услуги

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
% исполнения за
1 полугодие
Отношение фактического количества потребителей к плановому годовому, %
Плановый
показатель
на год
Плановый показатель на отчетный период
(1 полугодие)
Фактический показатель на отчетный период
(1 полугодие)
1. Дети, подростки, молодежь
Безвозмездная
270
270
270
100%
100%

Таблица № 11

Показатели, характеризующие качество
оказываемой муниципальной услуги

Наименование показателя
Ед.
изм.
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
% исполнения
за
2013 год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период
(2013 год)
Фактический показатель на отчетный период
(2013 год)


Количество призовых мест
шт.
24
24
24
100%
100%
Участие в городских, областных, региональных, российских соревнованиях
шт.
8
8
8
100%
100%

В течение 2013 года прошли следующие турниры:
Январь 2013 года:
25 - 28 января - г. Саянск, участие в финальном турнире Иркутской области "Золотая шайба" по средней группе. Участвовало 8 команд. Команда г. Ангарска - 4 место.
Февраль 2013 года:
08 - 11 февраля - г. Иркутск, участие в финальном турнире Иркутской области "Золотая шайба" по старшей группе. Участвовало 5 команд. Команда г. Ангарска - 1 место.
25 - 28 февраля - г. Байкальск, участие в финальном турнире Иркутской области "Золотая шайба" по младшей группе. Участвовало 8 команд. Команда г. Ангарска - 3 место.
Март 2013 года:
11-18 марта - г. Славгород, Всероссийский турнир на приз клуба "Золотая шайба" по старшему возрасту. Команда "Каравай" - 9 место.
Май - Июнь 2013 года:
Проведение турнира по футболу "Кожаный мяч" по трем возвратным группам.
Октябрь - Декабрь 2013 года:
Проведение городского турнира по хоккею с шайбой "Золотая шайба" по трем возрастным группам.
3. Организация занятий по фигурному катанию.

Таблица № 12

Количество занимающихся 160 человек

Наименование категории потребителей
Единица измерения
Количество потребителей (человек/единиц)
отчетный финансовый год
2012
текущий финансовый год
2013
очередной финансовый год
2014
1. Дети, подростки, молодежь
чел.
160
160
160

1 группа (тренер Привалова В.) - 55 человек.
2 группа (тренер Щербакова И.) - 55 человек.
3 группа (тренер Коробкова С.) - 50 человек
Норматив затрат на оказание данной услуги на 2013 год составляет 13 349,99 руб./чел.

Таблица № 13

Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, руб. (2013 год)
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, руб.
(2013 год)
% исполнения за
2013 год
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% исполнения средств бюджета на выполнение муниципального задания
2 135 998,65
2 135 998,65
100%
2 135 998,65
100%

Таблица № 14

Потребители муниципальной услуги

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
% исполнения за
2013 год
Отношение фактического количества потребителей к плановому годовому, %
Плановый
показатель
на год
Плановый показатель на отчетный период
(2013 год)
Фактический показатель на отчетный период
(2013 год)
1. Дети, подростки, молодежь
Безвозмездная
160
160
160
100%
100%

Таблица № 15

Показатели, характеризующие качество оказываемой
муниципальной услуги

Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
% исполнения за 2013 год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период
(2013 год)
Фактический показатель на отчетный период
(2013 год)


Количество призовых мест
шт.
18
18
18
100%
100%
Участие в городских, областных, региональных, российских соревнованиях
шт.
6
6
6
100%
100%

Принимали участие в следующих соревнованиях и турнирах:
Январь 2013 года:
18 - 21 января - г. Бердск, участие в Спартакиаде учащихся.
19 - 20 января - участие фигуристов в Первенстве г. Новосибирска.
25 - 27 января - Открытое Первенство города Ангарска по фигурному катанию на коньках. Участвовало 81 участник из городов: Ангарска, Иркутска, Ачинска, Красноярска, Читы.
Февраль 2013 года:
12 - 15 февраля - г. Омск, участие в Первенстве России по фигурному катанию зона "Сибири и Дальнего Востока" старший возраст.
Март 2013 года:
06 марта - г. Ангарск, Открытое Первенство города Ангарска по фигурному катанию "Байкальские капельки".
08-10 марта - г. Ангарск, Открытое Первенство города Ангарска и Иркутской области по фигурному катанию "Байкальские надежды". Участвовало 152 спортсмена.
Апрель 2013 года:
06 - 08 апреля - г. Томск, участие в турнире "Весенняя капель" по фигурному катанию в г. Томске. Участвовало 150 человек. Корткова К. - 2 место (юный фигурист), Лещанский А. - 1 место (2 юношеский), Тверсков Г. - 2 место (2 юношеский). Выполнение разрядов.
13 - 14 апреля - г. Иркутск, Открытый областной турнир "Байкальские звезды" по фигурному катанию. Участвовало 66 человек. Заняли 14 призовых мест.
Май 2013 года:
24 - 28 мая - г. Новосибирск, участие в Открытом Первенстве Советского р-на г. Новосибирска по фигурному катанию. Участвовало свыше 1000 человек. Шайков Е. - 1 место (юный фигурист), Иванов Н. - 1 место (юный фигурист), Шалыгина Е. - 1 место (юный фигурист), Шубина Е. - 1 место (3 юношеский разряд.), Извольская М. - 3 место (юный фигурист), Черниговская Я. - 3 место (юный фигурист).
22 - 28 мая - г. Новосибирск, участие в Открытом Первенстве "ЦЗВС" по фигурному катанию. Участвовало свыше 150 человек. Тверсков Г. - 1 место (1 юношеский.). Выполнение разрядов.
Июнь 2013 года:
Прохождение диспансеризации.
Подготовка к учебно - тренировочным сборам.
Август 2013 года:
20 - 25 августа в г. Омск, семинар для тренеров по фигурному катанию.
Ноябрь 2013 года:
09 - 10 ноября - г. Ангарск, городской турнир по фигурному катанию "Ангарский страт" среди юношеских разрядов.
13 - 17 ноября - г. Томск, Открытые областные соревнования по фигурному катанию "Осенний калейдоскоп". Участвовало 250 человек. Команда Ангарска 11 человек, заняла 4 призовых места.
16 - 17 ноября - г. Иркутск, Первенство г. Иркутска по фигурному катанию. Команда Ангарска 21 человек. Заняли 8 призовых мест.

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН


------------------------------------------------------------------