Региональное
Законодательство
города Ангарск

Решение Думы г. Ангарска от 07.04.2014 N 221-25гД "О принятии к сведению информации об итогах деятельности за 2013 год муниципального бюджетного учреждения культуры города Ангарска "Городской музей"

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 221-25гД

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА АНГАРСКА "ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ"

Заслушав информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального бюджетного учреждения культуры города Ангарска "Городской музей", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска, Положением о порядке осуществления контрольной деятельности Думы города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 260-21гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.03.2010 № 434-38гД), Дума города Ангарска решила:
1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального бюджетного учреждения культуры города Ангарска "Городской музей".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Мой Ангарск".

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН





Приложение № 1
к решению Думы города Ангарска
от 7 апреля 2014 г. № 221-25гД

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АНГАРСКА
"ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ"

В связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, постановлением администрации города Ангарска от 25.03.2013 № 406-г "О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Ангарска "Городской музей" путем изменения типа существующего муниципального автономного учреждения культуры города Ангарска "Городской музей" (далее - МАУК города Ангарска "Городской музей") было создано муниципальное бюджетное учреждение культуры города Ангарска "Городской музей" (далее - МБУК города Ангарска "Городской музей").
Основными целями МБУК города Ангарска "Городской музей" являются:
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций и, осуществление просветительной и образовательной деятельности.
Основными направлениями деятельности МБУК города Ангарска "Городской музей" являются:
- научно-исследовательская;
- научно-просветительская;
- методико-консультативная;
- экскурсионная;
- экспозиционно-выставочная;
- собирательская;
- хранительская.
Объем субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2013 год за счет средств бюджета города Ангарска составил 5 004 642 (пять миллионов четыре тысячи шестьсот сорок два) рубля 50 копеек в том числе:
- на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества в размере 1 434 582 (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек;
- на возмещение нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества в размере 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества в размере 35 660 (тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- на возмещение нормативных затрат на оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания в размере 3 157 000 (три миллиона сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках поддержки в сфере культуры "Концертные программы" в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- субсидия на выплату зарплаты с начислением работникам культуры за счет средств областного бюджета в размере 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
- реставрация музейных экспонатов в рамках ведомственной целевой программы "Финансирование реставрации музейных экспонатов МБУК города Ангарска "Городской музей" на 2013 год, утвержденной постановлением главы города Ангарска от 24.06.2013 № 933-г (далее - ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МБУК города Ангарска "Городской музей" на 2013 год), в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Показатели по поступлениям и выплатам МБУК города Ангарска "Городской музей" (за счет средств бюджета города Ангарска):

Таблица № 1

Наименование показателя
КОСГУ
Утверждено в бюджете, руб.
Перечислено субсидии, руб.
% исполнения
Исполнено, руб.
% исполнения
Поступления, всего:

5096400,0
5004642,5
98,2
5004642,5
100
на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий
Х
3157000,0
3157000,0
100
3157000,0
100
на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
Х
1526000,0
1434582,5
94
1434582,5
100
на возмещение нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества (оборудования)
Х
19000,0
19000,00
100
19000,00
100
на возмещение нормативных затрат на приобретение движимого и особо ценного имущества
Х
36000,0
35660,00
99
35660,00
100
на возмещение нормативных затрат на ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МБУК города Ангарска "Городской музей" на 2013 год
Х
200000,0
200 000,0
100
200000,0
100
на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Х
120 000,0
120 000,0
100
120000,0
100
Субсидия на выплату зарплаты с начислением работникам культуры за счет средств областного бюджета

38400,0
38400,0
100
38400,0
100
Расходы всего, в том числе:

5096400,0
4985013,08
97,8
4985013,08
100
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:
210
3468757,92
3449765,23
99,5
3449765,23
100
Заработная плата
211
2664687,95
2664687,95
100
2664687,95
100
Начисления на выплаты по оплате труда
213
804069,97
785077,28
97,6
785077,28
100
Оплата работ, услуг, всего:
220
1513855,77
1421801,54
93,9
1421801,54
100
Услуги связи
221
52830,05
52830,05
100
52830,05
100
Транспортные услуги
222
6000,00
6000,00
100
6000,00
100
Коммунальные услуги, всего:
223
227760,14
200703,41
88,1
200703,41
100
электроэнергия
223
52460,16
52561,80
100,2
52561,80
100
тепло и горячая вода
223
170240,45
145564,38
85,5
145564,38
100
водоснабжение и водоотведение, очистка стоков
223
5059,53
2577,23
50,9
2577,23
100
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:
225
438506,99
430275,85
98,1
430275,85
100
содержание, текущий ремонт, аварийное обслуживание
225
219506,99
211275,85
96,3
211275,85
100
техническое обслуживание движимого и особо ценного движимого имущества
225
19000,00
19000,00
100
19000,00
100
ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МБУК города Ангарска "Городской музей" на 2013 год
225
200000,00
200000,00
100
200000,00
100
Прочие работы, услуги:
226
788758,59
731992,23
92,8
731992,23
100
Оплата услуг охраны и охранно-пожарной сигнализации
226
484379,70
427613,34
88,3
427613,34
100
Подписка, информационные услуги
226
36672,90
36672,90
100
36672,90
100
Оплата компьютерных программ
226
147705,99
147705,99
100
147705,99
100
Музейная ночь, концертные программы
226
120000,00
120000,00
100
120000,00
100
Поступление нефинансовых активов, всего:
300
113786,31
113446,31
99,7
113446,31
100
увеличение стоимости основных средств
310
36000,00
35660,00
99,1
35660,00
100
увеличение стоимости материальных запасов
340
77786,31
77786,31
100
77786,31
100
Остаток средств на конец отчетного периода:


19 629,42

19 629,42


Показатели по доходам и расходам от платной деятельности учреждения

Таблица № 2

Наименование показателя
КОСГУ
План, руб.
Факт, руб.
Остаток на 01.04.2013 составил 6,82 руб.
Поступления, всего:
Х
1 581 187,06
1 305 030,00
Расходы всего, в том числе:
Х
1 581 193,88
1 305 030,00
Заработная плата
211
1 052 280,00
820 346,59
Начисления на выплаты по оплате труда
213
307 788,56
264 981,87
Транспортные услуги
222
29 000,00
29 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
15 400,00
15 400,00
Прочие работы, услуги
226
76 000,00
75 796,13
Прочие расходы
290
14 189,00
12 975,91
Увеличение стоимости основных средств
310
7 080,00
7 080,00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
79 449,50
79 449,50

МБУК города Ангарска "Городской музей" в 2013 году выполняло муниципальное задание по следующим направлениям.
1. Наименование муниципальной услуги: "Показ постоянных экспозиций с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием"
1.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 3

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, тыс. руб.
% исполнения за отчетный период
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
2 622,5
2 602,8
99
2 622,5
99

Норматив затрат на оказание данной муниципальной услуги составил - 98,4962 руб./чел. в год.
1.2. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 4

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
Плановое количество
Фактическое количество
Оценка выполнения муниципального задания, %
1. Физические лица
платная
21 000
21 000
100
2. Физические лица (инвалиды, ветераны войны и труда, члены многодетных семей, сироты)
безвозмездная
5 625
5 625
100
Итого:

26 625
26 625
100

1.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 5

Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Плановый показатель
Фактический показатель
1. Количество обоснованных жалоб на некачественное предоставление услуги
шт.
0
0

2. Наименование муниципальной услуги: "Показ экспозиций временных выставок"
2.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 6

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, тыс. руб.
% исполнения за отчетный период
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
414,7
414,7
100
414,7
100

Норматив затрат на оказание данной муниципальной услуги составил - 16,7554 руб./чел. в год.
2.2. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 7

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
Плановое количество
Фактическое количество
Оценка выполнения муниципального задания, %
Физические лица
платная
23 250
23 250
100
Физические лица (инвалиды, ветераны войны и труда, члены многодетных семей, сироты)
безвозмездная
1 500
1 500
100
Итого:

24 750
24 750
100

2.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 8

Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Плановый показатель
Фактический показатель
Оценка выполнения муниципального задания, %
выставки в Музее часов
шт.
7
7
100
выставки в Выставочном зале
шт.
9
9
100
выставки в Музее минералов
шт.
5
5
100
передвижные выставки
шт.
2
2
100
Итого:

23
23
100

В 2013 году в МБУК города Ангарска "Городской музей" были организованы и проведены следующие выставки:
1) "Привет, шалом и сайн байна" (живопись А. Имедеева и художественная фотография М. Рыбака);
2) выставка минералов ко Дню геолога "Самоцветы" из частной коллекции Г.И. Жукова;
3) фотовыставка Г.И. Скидана;
4) выставка детского творчества учащихся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа № 2" "Мысли в красках" в рамках Фестиваля детского творчества "Я - композитор, художник, поэт";
5) областная фотовыставка "ГородА";
6) выставка "Хайтинский фарфор" (из частной коллекции Андрея Наширбанова);
7) фотовыставка "Мой край" Анны Шадриной;
8) художественная выставка "Сибирская сага Сергея Элояна" (город Иркутск);
9) выставка декоративно-прикладного искусства "Живая глина" Игорь Ипатов;
10) передвижная художественная выставка "Западноевропейская живопись 18 и 19 веков" (из фондов Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева);
11) выставка "Любимые минералы" (из частной коллекции Н.А. Бачалдина);
12) персональная фотовыставка Марины Свининой "Метафоры природы" (Иркутск);
13) передвижная выставка "Доспехи и оружие. Реконструкция и стилизация";
14) "Байкал-КераМистика". Произведения художников-керамистов России;
15) юбилейная фотовыставка Николая Грабовского;
16) выставка детского творчества "Многоликая Сибирь";
17) выставка "Зверье мое" из частных коллекций ангарчан;
18) выставка работ ангарских мастериц "Бисеромания";
19) фотовыставка работ М. Чеклаукова "Природа Приангарья";
20) выставка "Новые поступления" к 105-летию со дня рождения П.В. Курдюкова;
21) персональная выставка скульптуры А.К. Осауленко;
22) выставка "Природа и мы" в рамках грантового проекта;
23) выставка художественной выставки А. Шишлянниковой.
3. Наименование муниципальной услуги: "Проведение городских культурно-просветительских мероприятий"
3.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 9

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, тыс. руб.
% исполнения за отчетный период
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
119,8
119,8
100
119,8
100

Норматив затрат на оказание данной муниципальной услуги составил - 58,7468 руб./чел. в год.
3.2. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 10

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, платная)
Количество потребителей (человек/единиц)
Плановое количество
Фактическое количество
Оценка выполнения муниципального задания, %
Физические лица
платная
500
500
100
Физические лица
безвозмездная
1 540
1 540
100
Итого:

2 040
2 040
100

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 11

Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Плановый показатель
Фактический показатель
Оценка выполнения муниципального задания, %
Творческие встречи в музее
шт.
15
15
100
Театр в музее
шт.
2
2
100
Итого:

17
17
100

4. Наименование муниципальной услуги: "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"
4.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 12

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, тыс. руб.
% исполнения за отчетный период
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
120,0
120,0
100
120,0
100

Норматив затрат на оказание данной муниципальной услуги составил - 307,6923 руб./чел. в год.
4.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 13

Наименование показателя
Ед. измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Организация концертных программ
шт.
4
4
Музейная ночь
час
5
5

4.3. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 14

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, платная)
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
1. Физические лица (инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные семьи, сироты)
безвозмездная
чел.
350
350
1.1 посещение музейной ночи
безвозмездная
чел.
50
50
1.2 посещение концертных программ
безвозмездная
чел.
300
300
2. Физические лица
платная
чел.
40
40
Итого:

чел.
390
390

5. Наименование муниципальной работы: "Реставрация музейных экспонатов"
5.1. Финансовое состояние исполнения муниципальной работы

Таблица № 15

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период, тыс. руб.
% исполнения за отчетный период
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГРБС на отчетный год, тыс. руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
200,0
200,0
100
200,0
100

Норматив затрат на оказание данной муниципальной услуги составил - 25000 руб./экспонатов в год.
5.2. Показатели, характеризующие объем (состав) оказываемой муниципальной работы

Таблица № 16

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной работы
Оценка выполнения муниципального задания, %
Плановый показатель
Фактический показатель за отчетный период
Реставрация музейных экспонатов
шт.
8
8
100
Итого:
шт.
8
8
100

Отчет по исполнению ВЦП "Финансирование музейных экспонатов
МБУК города Ангарска "Городской музей" на 2013 год

Таблица № 17

N
Наименование экспонатов
План на 2013 год (тыс. руб.)
Фактическое исполнение (тыс. руб.)
% исполнения
N, дата и сумма договора
1
Часы настенные. 2-я половина 19 века. Польша (инвентарный № 1529 СТ-57)
50,0
50,0
100%
Договор № 2 от 22.04.2013 50 000 руб.
2
Столик для рукоделия. Россия, конец 19 века (инвентарный № 2136/1)
50,0
50,0
100%
Договор № 3 от 20.05.2013 50 000 руб.
3
Часы настенные - шварцвальдки. Германия, 19 век (инвентарный № ВС-446)
25,0
25,0
100%
Договор № 4 от 21.06.2013 25 000 руб.
4
Ширма декоративная. Япония, начало 20 века (инвентарный № 1537/1)
5,0
5,0
100%
Договор № 5 от 05.08.2013 5 000 руб.
5
Ширма декоративная. Япония, начало 20 века (инвентарный № 1537/2)
5,0
5,0
100%
Договор № 5 от 05.08.2013 5 000 руб.
6
Ширма декоративная. Япония, начало 20 века (инвентарный № 1537/3)
5,0
5,0
100%
Договор № 5 от 05.08.2013 5 000 руб.
7
Часы настенные. Россия, начало 20 века (инвентарный № 186 СТ-23)
30,0
30,0
100%
Договор № 6 от 30.09.2013 30 000 руб.
8
Часы настенные. Россия, начало 20 века (инвентарный № 2195 СТ-136)
30,0
30,0
100%
Договор № 7 от 30.09.2013 30 000 руб.

ИТОГО:
200,0
200,0
100%


Наиболее значимые проекты, реализованные в 2013 году на федеральном, областном и муниципальном уровнях:
1) организация мероприятий в рамках реализации грантового проекта "Природа и мы";
2) музейная ночь в Музее часов, Музее минералов и Выставочном зале;
3) участие во Всероссийском смотре-конкурсе "Лучший муниципальный музей года" (подготовка презентационного диска, подготовка материалов для участия в пяти номинациях конкурса);
4) показ телесюжета о Музее часов в программе "Письма из провинции" по телеканалу Культура;
5) цикл концертных программ в рамках муниципальной услуги "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий".
Наиболее значимые музейные мероприятия, проведенные в 2013 году:
1) День геолога - традиционная встреча геологов в Музее минералов;
2) творческая встреча с участниками выставки "Привет, шалом и сайн байна" - А. Имедеевым и М. Рыбаком в Выставочном зале;
3) День космонавтики "Дорога в космос" - мероприятие для учащихся школы № 14 в Музее часов;
4) творческая встреча с поэтом-геологом Валерием Дмитриевским "Жизнь, работа, стихи и любовь" в Музее минералов;
5) городской фестиваль детского творчества "Я - композитор, художник, поэт" в Музее часов (Школы искусств, Детские художественные школы города Ангарска);
6) музыкально-художественный благотворительный проект "Ощущение времени" в Музее часов;
7) творческая встреча с участниками фотовыставки "ГородА" в Выставочном зале;
8) творческая встреча с Б.Ф. Чечетом и П.С. Горбалем "Философия города" в Выставочном зале;
9) творческая встреча с коллекционером Андреем Наширбановым в рамках работы выставки "Хайтинский фарфор";
10) творческая встреча с заслуженным художником России Сергеем Элояном и директором издательства "Сапронов" Н. Сапроновой;
11) творческая встреча с Анной Шадриной в рамках работы фотовыставки "Мой край" в Музее минералов;
12) встреча "Эхо Лукоморья - 2013" в Выставочном зале;
13) пресс - конференция с заместителем директора по научной работе и главным хранителем Иркутского областного художественного музея;
14) торжественное вручение Музею часов в дар юбилейных часов швейцарской фирмы "Лонжин".
Основные показатели деятельности МБУК города Ангарска "Городской музей" за 2013 год:
- доходы от платных услуг - 1 305 030 рублей;
- количество посетителей - 28 225 человек;
- количество выставок - 23;
- творческие встречи - 17;
- число музейных мероприятий - 38;
- образовательные программы - 41;
- музейная ночь в Музее часов, Музее минералов и Выставочном зале;
- концертные программы - 4;
- число публикаций о музее в городских и областных газетах - 92;
- число публикаций на сайте музея - 44;
- число видеосюжетов о музее, показанных в программах новостей телеканалов города Ангарска - 82.
Основной фонд пополнился в 2013 году на 42 экспонатов, а именно: принято в дар 33 экспоната, приобретено 9 экспонатов на сумму 77 350 рублей.

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН


------------------------------------------------------------------