Региональное
Законодательство
города Ангарск

Решение Думы г. Ангарска от 07.04.2014 N 220-25гД "О принятии к сведению информации об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик"

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 220-25гД

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
АНГАРСКА "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "НЕФТЕХИМИК"

Заслушав информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 260-21гД "Об утверждении Положения о порядке осуществления контрольной деятельности Думы города Ангарска" (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.03.2010 № 434-38гД), Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска решила:
1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности за 2013 год муниципального автономного учреждения города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Мой Ангарск".

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН





Приложение № 1
к решению Думы города Ангарска
от 7 апреля 2014 г. № 220-25гД

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "НЕФТЕХИМИК"

Муниципальное автономное учреждение города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" (далее - МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик") является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" создано на основании постановления администрации города Ангарска от 08.12.2009 № 1773-г, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования город Ангарск, в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ангарска услугами организации культуры.
Общее количество штатных сотрудников МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" в 2013 году составило 67 человек, в том числе:
- административно - управленческий персонал - 5 человек;
- основной персонал - 36 человек;
- технический персонал - 19 человек;
- обще-отраслевые должности служащих - 7 человек.
Среднее начисление по заработной плате в 2013 году по категориям составило:
- руководители - 31 791,49 рублей;
- специалисты - 14 814,58 рублей;
- рабочие - 14 945,45 рублей.
Объем бюджетного финансирования за 2013 год составил 15 814 000 (пятнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Из них:
- на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества - 4 189 349 (четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч триста сорок девять) рублей 32 копейки;
- на возмещение нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества - 683 000 (шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек;
- на возмещение нормативных затрат на оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания - 9 760 650 (девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 68 копеек;
- на организацию и проведение городских культурно - массовых мероприятий в рамках поддержки в сфере культуры - 1 112 000 (один миллион сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
- на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области за счет средств областного бюджета - 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Показатели по поступлениям и выплатам МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" (за счет средств бюджета города Ангарска) представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование показателя
КОСГУ
Плановый показатель, рублей
Фактическое исполнение, рублей
% исполнения
Остаток средств на начало отчетного периода
Х
80 462,60
80 462,60

Поступления, всего:
Х



Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:
Х
15 814 000,00
15 615953,22

в том числе:
Х



на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий
Х
9 760 650,68
9 640 948,30
98,77
на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
Х
4 189 349,32
4 113 004,99
98,18
на возмещение нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества (оборудования)
Х
683 000,00
683 000,00
100
на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области за счет средств областного бюджета
Х
69 000,00
69 000,00
100
"Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"
Х
1 112 000,00
1 109 999,93
99,82
Израсходовано средств:
Х
15 894 462,60
15 465 759,78
97,30
в том числе:




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
8 713 681,60
8 713681,60
100
из них:




Заработная плата
211
6 692 536,60
6 692 536,60
100
Начисления на выплаты по оплате труда
213
2 021 145,00
2 021 145,00
100
Оплата работ, услуг, всего:
220
4 113 405,39
3 799 536,24
92,37
из них:




Услуги связи
221
183 979,08
173 397,17
94,25
Транспортные услуги
222
106 400,00
106 400,00
100
Коммунальные услуги, в том числе:
223
1 275 927,25
1 275 023,77
99,93
электроэнергия
223
424 600,56
424 600,56
100
теплоэнергия
223
795 592,54
795 592,54
100
водоснабжение и водоотведение
223
42 733,37
41 829,89
97,88
очистка стоков
223
13 000,78
13 000,78
100
Работы, услуги по содержанию имущества
225
853 397,15
777 956,30
91,16
Прочие работы, услуги
226
1 693 701,91
1 466 759,00
86,60
Прочие расходы
290
193 110,98
193 110,98
100
Поступление нефинансовых активов, всего
300
2 874 264,63
2 759 430,96
96,01
из них:




увеличение стоимости основных средств
310
1 938 102,24
1 927 074,10
99,43
увеличение стоимости материальных запасов,
340
936 162,39
832 356,86
88,91
Остаток средств на конец отчетного периода:

0,0
230 656,04


Показатели по поступлениям и выплатам МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" (за счет внебюджетных источников) представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование показателя
Плановый показатель, рублей
Фактическое исполнение, рублей
% исполнения
Остаток средств на начало отчетного периода
0,00
0,00

Поступления, всего:
14 538 612,50
14 669 294,50
100,90
в том числе:



доходы от сдачи в аренды активов
1 660 960,50
1 906 760,50
114,80
доходы от оказания платных услуг
12 877 652,00
12 762 534,00
99,11
Израсходовано, всего:
14 538 612,50
13 982 466,95
96,17
в том числе:



оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:
7 898 156,82
7 828 021,10
99,11
из них:



заработная плата
6 016 003,81
6 016 003,81
100
начисления на выплаты по оплате труда
1 821 853,01
1 801 717,29
98,89
прочие выплаты
60 300,00
10 300,00
17,08
Оплата работ, услуг, всего:
1 961 817,48
1 583 998,87
80,74
из них:



услуги связи
12 430,97
12 430,97
100
транспортные услуги
278 831,80
278 831,80
100
коммунальные услуги
78 763,81
78 763,81
100
арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
49 341,59
49 341,59
100
прочие работы, услуги
1 542 449,31
1 164 630,70
75,51
Расходы по приобретению финансовых активов, всего
4 678 638,20
4 570 446,98
97,69
из них:



основные средства
750 713,00
750 713,00
100
материальных запасов
3 518 194,42
3 410 003,20
96,92
Прочие расходы
409 730,78
409 730,78
100
Остаток средств на конец отчетного периода

0,00

686 827,55


Предоставление платных услуг для физических и юридических лиц отражено в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость (рублей)
Аренда зрительного зала и сцены
час
От 5 000,00
Аренда танцевального зала
час
От 5 000,00
Аренда малого зрительного зала
час
От 1 000,00

МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" в 2013 году было выполнено муниципальное задание по следующим направлениям:
1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий.
1.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 4

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период (год), рублей
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период (год), рублей
Оценка выполнения муниципального задания за год, %
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) на отчетный год, рублей
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
1 112 000,00
1 109 999,93
99,82
1 112 000,00
99,82

1.2. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 5

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)
Количество потребителей (человек)
Оценка выполнения муниципального задания за год, %
Отношение фактического количества потребителей к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период (год)
Фактический показатель на отчетный период (год)
Физические лица
Безвозмездная
52 000
52 000
52 000
100
100

1.3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемой муниципальной услуги
1.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 6

Наименование показателя
Единицы измерения
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Оценка выполнения муниципального задания по каждому показателю за год
Оценка выполнения муниципального задания по критерию "качество" за год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период (год)
Фактический показатель на отчетный период (год)
Количество номеров творческих коллективов
штук
25
25
25
100
100
100
Жанровое разнообразие номеров
штук
12
12
12
100
100
100
Количество мероприятий с применением инноваций в форме проведения мероприятий
штук
13
13
13
100
100
100
Количество человек принявших участие в мероприятиях
штук
52000
52000
52000
100
100
100
Количество обоснованных жалоб на некачественное предоставление услуги
штук
0
0
0
100
100
100

1.3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 7

Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
% исполнения за год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель за год
Плановый показатель на отчетный период (год)
Фактический показатель за отчетный период (год)
Количество мероприятий
штук
14
14
14
100
100
в том числе за счет остатков средств 2012 года
штук
1
1
1
100
100

В МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" в течение 2013 года были проведены следующие городские культурно - массовые мероприятия:

Таблица № 8

N
Наименование мероприятия
1.
Городской фестиваль патриотической песни
2.
Городской вечер, посвященный 23 февраля
3.
Массовое народное гуляние Масленица
4.
Городской торжественный вечер, посвященный 8 марта
5.
Городской торжественный вечер, посвященный всероссийскому Дню работников культуры
6.
Фестиваль "Волшебный мир театра", посвященный памяти Л.В. Беспрозванного
7.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
8.
Городские мероприятия, посвященные Дню города
9.
Городской вечер, посвященный Дню пожилого человека
10.
Городской торжественный вечер, посвященный Дню народного единства
11.
Фестиваль по бальным танцам на кубок главы города Ангарска
12.
Новогодние мероприятия
13.
Проведение конференций, круглых столов
14.
Праздник взрослого детства (за счет остатков средств 2012 года)

2. Наименование муниципальной услуги: организация работы творческих коллективов следующей направленности: народный танец (ансамбль "Багульник"), эстрадный танец (шоу-группа "Маргарита"), академическое хоровое пение (хор "Юность Ангарска"), эстрадный вокал (вокальная студия "Ретро", любительский театр (народный театр "Чудак"), бальные танцы (ансамбль "Сюрприз"), детская хореография (ансамбль "Школьные годы"), цирковое искусство (народный цирк "Шари-вари"), фольклор (хор "Здравица"), детский вокал (вокальная группа "Мелодия"), академическое пение (студия академического вокала).
В течение 2013 года творческие коллективы участвовали в городских, региональных и международных конкурсах и фестивалях.
Международный фестиваль детского творчества "Алтан Гадас" (г. Улан-Батор):
- Диплом I степени - образцовый хореографический ансамбль "Школьные годы";
- Диплом I степени - народная вокальная студия "Ретро".
Городской фестиваль патриотической песни:
- Диплом I степени - образцовая вокальная группа "Мелодия";
- Диплом I степени - народный хор "Здравица".
Международный фестиваль детского творчества "Солнечная Анапа":
- Гран-при - народный ансамбль эстрадного танца "Маргарита".
Заключительный тур корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" (г. Москва):
- Диплом I степени - Владимир Королюк - солист вокальной студии "Мелодия";
- Диплом II степени - народный цирк "Шари-вари".
Региональный фестиваль ансамблей бального танца "Байкальская орхидея":
- Диплом I степени - образцовый ансамбль бального танца "Сюрприз".
Международный конкурс вокалистов "Золотой голос" (г. Москва):
- Дипломом 1 степени - Владимир Королюк солист вокальной студии "Мелодия".
VII Межрегиональный фестиваль "Неделя экспериментального театра" (г. Омск):
- Диплом I степени - народный театр "Чудак".
Областной фестиваль патриотической песни (г. Иркутск):
- Диплом I степени - вокальный ансамбль "Ясный сокол".
Важными событиями в культурной жизни города Ангарска стали открытие творческого сезона МАУ "Дворец культуры "Нефтехимик" и постановка участниками народной вокальной студии "Ретро" рок - оперы "Парфюмер".
Впервые в городе Ангарске с успехом прошел фестиваль русского романса.

2.1. Финансовое состояние исполнения муниципального задания

Таблица № 9

Планируемый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания, заявленный в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период (год), руб.
Кассовое исполнение бюджета на выполнение муниципального задания за отчетный период (год), руб.
Оценка выполнения муниципального задания за год, %
Нормативный объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, выделяемый ГБРС на отчетный год, руб.
% использования средств бюджета на выполнение муниципального задания
9 760 650,68
9 640 948,30
98,77
9 760 650,68
98,77

2.2. Потребители муниципальной услуги

Таблица № 10

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)
Количество потребителей (человек)
Оценка выполнения муниципального задания за год, %
Отношение фактического количества потребителей к плановому годовому, %
Плановый показатель на год
Плановый показатель на отчетный период (год)
Фактический показатель на отчетный период (год)
Физические лица
Бесплатная
271
271
271
100
100


2.4. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги

Таблица № 11

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
% исполнения за год
Отношение фактического уровня показателя к плановому годовому, %
Плановый показатель за год
Плановый показатель на отчетный период (год)
Фактический показатель за отчетный период (год)
Количество потребителей
человек
271
271
271
100
100
народная хореография (ансамбль "Багульник")
человек
35
35
35
100
100
эстрадный танец (шоу-группа (Маргарита")
человек
37
37
37
100
100
академическое хоровое пение (хор "Юность Ангарска")
человек
28
28
28
100
100
эстрадный вокал (вокальная группа "Ретро")
человек
21
21
21
100
100
вокальный ансамбль "Мелодия"
человек
20
20
20
100
100
академическое вокальное пение (студия академического вокала)
человек
10
10
10
100
100
любительский театр (народный театр "Чудак")
человек
15
15
15
100
100
бальные танцы (ансамбль "Сюрприз")
человек
28
28
28
100
100
детская хореография (ансамбль "Школьные годы")
человек
25
25
25
100
100
цирковое искусство (цирк "Шари-вари")
человек
26
26
26
100
100
фольклор (хор русской песни "Здравица")
человек
26
26
26
100
100

Муниципальное задание на 2013 год МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" выполнено на 100%.
Кроме мероприятий, входящих в муниципальное задание, МАУ города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" проводил культурно-досуговые мероприятия различных форм и направлений.
В I полугодии 2013 года были закончены ремонтно-отделочные работы в подвальных помещениях ДК "Нефтехимик", работы по установке телевизионной системы охранного наблюдения и охранной сигнализации.
В конце III квартала 2013 года в театральном павильоне проведены работы по ремонту кровли, ремонту фасада, замене окон и дверей, замене сантехники и электрики, внутренние отделочные работы. С 01.10.2013 театральный павильон ДК "Нефтехимик" используется творческими коллективами, как репетиционный зал.
В IV квартале 2013 года из оставшихся средств, выделенных Открытым акционерным обществом "Ангарская нефтехимическая компания" на капитальный ремонт, были приобретены и установлены новые кресла в театральном зале.

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН


------------------------------------------------------------------