Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации г. Ангарска от 18.12.2014 N 1877-г "Об утверждении производственных программ Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания" в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1877-г
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей", Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2013 № 76-09гД "Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ангарск, осуществляющего регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением администрации города Ангарска от 03.12.2010 № 2105-г "О тарифной комиссии администрации города Ангарска", руководствуясь методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 101, на основании протоколов заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от 05.12.2014 № 8 и от 16.12.2014 № 9, постановляю:
1. Утвердить производственные программы Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания" в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Мой Ангарск" в срок до 20.12.2014.
3. Разместить настоящее постановление и протоколы заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от 05.12.2014 № 8 и от 16.12.2014 № 9 на официальном сайте муниципального образования город Ангарск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1877-г
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания" (далее - УВК и ОСВ ОАО "АНХК")
Местонахождение регулируемой организации
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Территория муниципального образования город Ангарск, в том числе территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска, за исключением территории, на которой водоотведение и очистку сточных вод абонентов осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Ангара-Реактив". Транспортировка и очистка сточных вод, поступающих с территории Мегетского муниципального образования
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 221 715,97 тыс. руб.
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ)
№ п/п Наименование Еди- Истекший 2012 Истекший 2013 Текущий 2014 Величина
ница год (i-3) год (i-2) год (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы регулиро-
за истекший период регулирования вания.
Очередной
2015 год
план факт план факт план ожидаемое (i)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Прием сточных вод
1.1 Объем сточных вод, тыс. 67847,778 56110,743 60108,989 56344,997 52529,081 65075,937 62538,037
принятых у абонентов <*> куб.
м
1.1.1 в пределах норматива по тыс.
объему куб.
м
1.1.2 с верх норматива по объему тыс.
куб.
м
1.1.3 собственные нужды ОАО тыс. 13458,855 13818,885 13456,637 13794,220 13818,885 13581,212 14024,803
"АНХК" куб.
м
1.2 По категориям сточных вод:
1.2.1 жидких бытовых отходов тыс.
куб.
м
1.2.2 поверхностных сточных вод тыс. 20307,726 12371,766 14152,67 15084,287 12371,766 17301,287 14575,025
(ПЛК абонентов, куб.
расположенных в зоне м
эксплуатационной
ответственности ОАО "АНХК"
и собственные нужды ОАО
"АНХК")
1.2.2.1 от абонентов, которым тыс. 5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6243,480 6365,440
установлены тарифы куб.
м
1.2.2.2 от других абонентов тыс. 20307,726 6679,867 8197,388 9096,493 6679,867 11057,810 8209,585
(собственные нужды ОАО куб.
"АНХК") м
1.2.3 у нормируемых абонентов тыс. 5123,826
(расход больше 200 куб. куб.
м/сут.) м
1.2.3.1 у нормируемых абонентов тыс. 1241,196
МУП города Ангарска куб.
"Ангарский Водоканал" м
1.2.3.2 у нормируемых абонентов тыс. 3882,630
ОАО "АНХК" куб.
м
1.2.4 у многоквартирных домов и тыс. 23670,000 20984,219 23189,57 18940,505 17419,820 15211,806
приравненных к ним куб.
(население) м
1.2.4.1 в том числе: население п. тыс. 540,000 349,662 372,198 380,328 319,820
Мегет куб.
м
1.2.5 у прочих абонентов, в том тыс.
числе: куб.
м
1.2.5.1 бюджетные организации в тыс. 1877,000 1857,960 1844,264 1744,555 1683,840 1485,000
зоне эксплуатационной куб.
ответственности МУП города м
Ангарска "Ангарский
Водоканал"
1.2.5.1.1 в том числе: бюджетные тыс. 20,000 33,840 12,677 37,659 33,840
организации п. Мегет куб.
м
1.2.5.2 бюджетные организации в тыс. 156,636 184,141 174,448 188,731 184,141 192,892 208,076
зоне эксплуатационной куб.
ответственности ОАО "АНХК" м
1.2.5.4 прочие организации в зоне тыс. 3753,000 2662,483 2859,906 1194,271 2819,340 2751,120
эксплуатационной куб.
ответственности МУП города м
Ангарска "Ангарский
Водоканал"
1.2.5.4.1 в том числе: прочие тыс. 273,000 325,011 130,125 116,688 446,340 656,120
организации п. Мегет куб.
м
1.2.5.5 прочие организации в зоне тыс. 4624,561 4231,289 4431,489 274,602 4231,289 4231,289 3870,508
эксплуатационной куб.
ответственности ОАО "АНХК" м
1.2.5.6 сточные воды абонентов, тыс. 271,207 224,613 221,381 271,207
переданные на очистку ООО куб.
"Ангара-Реактив" м
1.3 По абонентам тыс. 34081,197 35611,991 38454,964 28330,458 32199,122 35276,151 29891,950
куб.
м
1.3.1 от других организаций, тыс. 29300,000 25504,662 27893,742 21879,331 21923,000 24608,490 19447,926
осуществляющих куб.
водоотведение, м
расположенных в зоне
эксплуатационной
ответственности МУП города
Ангарска "Ангарский
Водоканал" с учетом ОАО
"РЖД" (Ангарский вокзал)
<**>
1.3.1.1 от абонентов, тыс. 19,434 18,926
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО "АЭХК"
1.3.1.2 от абонентов, тыс. 33,400 33,400
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО "РЖД"
1.3.1.3 от абонентов, тыс. 18,280 12,928
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО
"Славянка"
1.3.1.4 от абонентов, тыс. 32,000
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО
"Иркутскэнерго"
1.3.1.5 от абонентов, тыс. 800,000 614,288 656,120
расположенных в п. Мегет куб.
м
1.3.2 от абонентов расположенных тыс. 168,793
в зоне эксплуатационной куб.
ответственности ООО м
"Ангара-Реактив"
1.3.3 от собственных абонентов, тыс. 4781,197 10378,536 10785,835 10555,138 10378,536 10667,661 10444,024
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО
"АНХК", в том числе:
1.3.3.1 поверхностных сточных вод тыс. 5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6243,480 6365,440
(ПЛК абонентов, куб.
расположенных в зоне м
эксплуатационной
ответственности ОАО
"АНХК")
1.3.3.2 хозяйственно-бытовых, тыс. 4781,197 4415,430 4605,937 4345,963 4415,430 4424,181 4078,584
промышленных сточных вод куб.
абонентов, расположенных в м
зоне эксплуатационной
ответственности ОАО "АНХК"
1.4 Неучтенный приток сточных тыс. 7933,484 10019,130 9567,104 9916,793 11287,364 5160,767 10411,699
вод куб.
м
1.4.1 Организованный приток тыс.
куб.
м
1.4.2 Неорганизованный приток тыс. 7933,484 10019,130 9567,104 9916,793 11287,364 5160,767 10411,699
куб.
м
1.5 Поступило с территорий, тыс. 34081,197 35883,198 38679,577 36317,099 32470,329 35890,439 29138,576
дифференцированных по куб.
тарифу м
1.5.1 от собственных абонентов, тыс. 4781,197 10378,536 10785,84 14437,768 10378,536 10667,661 10444,024
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО "АНХК"
1.5.1.1 хозяйственно-бытовых, тыс. 4781,197 4686,637 4830,55 8449,974 4686,637 4424,181 4078,584
промышленных сточных вод куб.
абонентов м
1.5.1.2 поверхностных сточных вод тыс. 5691,899 5955,285 5987,794 5691,899 6243,480 6365,440
(ПЛК абонентов) куб.
м
1.5.2 от абонентов, тыс. 28467,000 24796,149 27378,742 21344,656 21051,886 24608,490 18694,552
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности МУП города
Ангарска "Ангарский
Водоканал"
1.5.3 от абонентов, тыс. 19,434 18,926
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО "АЭХК"
1.5.4 от абонентов, тыс. 33,400 33,400
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО "РЖД"
1.5.5 от абонентов, тыс. 18,280 12,928
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО
"Славянка"
1.5.6 от абонентов, тыс. 32,000
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ОАО
"Иркутскэнерго"
1.5.7 от абонентов, тыс. 833,000 708,513 515,000 534,675 800,000 614,288 656,120
расположенных в п. Мегет куб.
м
1.5.8 от абонентов, тыс. 168,793
расположенных в зоне куб.
эксплуатационной м
ответственности ООО
"Ангара-Реактив"
2 Объем транспортируемых тыс. 75781,262 66401,080 69900,706 66483,171 64087,652 65115,282 62538,037
сточных вод куб.
м
2.1 На собственные очистные тыс. 75781,262 66129,873 69676,093 66261,790 63816,445 65075,937 62538,037
сооружения куб.
м
2.2 Другим организациям тыс. 271,207 224,613 221,381 271,207 39,345
куб.
м
3 Объем сточных вод, тыс. 75781,262 66129,873 69676,093 66261,790 63816,445 65075,937 62538,037
поступивших на очистные куб.
сооружения м
3.1 Объем сточных вод, млн. 75,781262 66,129873 69,676093 66,261790 63,816445 65,075937 62,538037
прошедших очистку куб.
м
3.2 Сбросы сточных вод в млн. 75,781262 66,129873 69,676093 66,261790 63,816445 65,075937 62,538037
пределах нормативов и куб.
лимитов м
4 Объем обезвоженного осадка тыс.
сточных вод куб.
м
5 Темп изменения объема %
отводимых сточных вод
5.1 хозяйственно-бытовые, % -3,08 -4,87 -3,63
промышленные сточные воды,
в том числе:
5.1.1 собственные нужды ОАО % 2,69 -0,18 0,8323326
"АНХК"
5.1.2 абоненты + неучтенный сток % -4,92 -6,48 -5,00
5.1.3 абоненты в зоне % -4,14 -1,57 -3,1250019
обслуживания ОАО "АНХК"
5.2 поверхностные сточные % -12,58 21,93 -4,93
воды, в том числе:
5.2.1 собственные нужды ОАО % -18,51 36,18 -5,00
"АНХК"
5.2.2 абоненты в зоне % -4,42 5,20 0,0310525
обслуживания ОАО "АНХК"
--------------------------------
Примечание: <*> - в общий объем ожидаемого 2014 г. и план 2015 г. включен неучтенный сток.
<**> - в общий объем ожидаемого 2014 г. включен неучтенный сток.
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Закупка технологического оборудования (цех 52/152 УВК и ОСВ, объекты 361, 1364, 360/360а, 1351/15/1, 1351/23, 1351/28, 362; 1351/20, 1351/14, 1351/18, 1351/14/1, 1351/21)
2015 год
11 322,11 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
2
Закупка электротехнического оборудования (цех 52/152 УВК и ОСВ)
2015 год
2 127,75 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
3
Закупка оборудования КИПиА (цех 52/152 УВК и ОСВ, объекты 1351/11а, 1364, станция УФО)
2015 год
982,00 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
4
Обследование по программе комплексного развития систем водоотведения ОАО "АНХК"
2015 год
1 695,00 (текущие расходы по статье "Договорные работы")
Сокращение потребления электроэнергии и эксплуатационных затрат
5
Закупка дренажно-распределительной и воздушной системы фильтров для фильтровальной станции (объект 1351/21 цеха 52/152 УВК и ОСВ - 5 ед.)
2015 год
1 644,275 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
6
Замена дренажно-распределительной и воздушной системы фильтров для фильтровальной станции (объект 1351/21 цеха 52/152 УВК и ОСВ - 5 ед.)
2015 год
3 671,78 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
7
Замена цепей управления электрофицированных задвижек на фильтровальной станции (объект 1351/21 цеха 52/152 УВК и ОСВ - 93 ед.)
2015 год
2 590,68 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
8
Замена металлоконструкций илососа ИВР-40 третичного отстойника № 2 (объект 1351/21 цеха 52/152 УВК и ОСВ - 1 ед.)
2015 год
1 138,137 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
9
Текущий ремонт нагнетателя марки Н-750-23-6 (позиция № 1, объект 1351/20 цеха 52/152 УВК и ОСВ - 1 ед.)
2015 год
396,247 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
10
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
23 181,37, в том числе:
8 779,85 (амортизация), 14 401,52 (текущие расходы по статье "Единый ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии
ИТОГО
48 749,35, в том числе:
32 652,83 (амортизация), 16 096,52 (текущие расходы)
Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0 / 348,3 = 0
0
2
Показатели качества очистки сточных вод
а
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0 / 66261,790 x 100% = 0
0
в
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0 / 8400 x 100% = 0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)
д
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
28993794 / 66261790 = 0,438
0,438
е
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
940313 / 66483171 = 0,014
0,014
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 № 1877-г
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015
ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания"
Местонахождение регулируемой организации
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Территория загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детских оздоровительных лагерей "Юбилейный", "Здоровье" ОАО "АНХК" (вдоль автодороги г. Ангарск-с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск-с. Савватеевка и г. Ангарск-Тальяны)
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 6 347,43 тыс. руб.
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ)
№ п/п Наименование Еди- Истекший 2012 год Истекший 2013 год Текущий 2014 год Величина
ница (i-3) (i-2) (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы за истекший регулиро-
период регулирования вания.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Прием сточных вод Произ- Произ-
водствен- водствен-
1.1 Объем сточных вод, тыс. ная 155,612 ная 143,767 175,844 119,943 153,999
принятых у абонентов <*> куб. программа программа
м не не
согласо- согласо-
1.1.1 в пределах норматива по тыс. вывалась вывалась
объему куб.
м
1.1.2 сверх норматива по объему тыс.
куб.
м
1.2 По категориям сточных вод:
1.2.1 жидких бытовых отходов тыс.
куб.
м
1.2.2 поверхностных сточных вод тыс.
куб.
м
1.2.2.1 от абонентов, которым тыс.
установлены тарифы куб.
м
1.2.2.2 от других абонентов тыс.
куб.
м
1.2.3 у нормируемых абонентов тыс.
куб.
м
1.2.4 у многоквартирных домов и тыс.
приравненных к ним куб.
м
1.2.5 у прочих абонентов, в том тыс. 155,612 143,767 175,844 119,943 153,999
числе: куб.
м
1.2.5.1 от собственных нужд (ОК тыс. 105,356 83,489 122,459 54,083 87,543 <*>
"Юбилейный", "Здоровье" куб.
ОАО "АНХК") м
1.2.5.2 от собственных абонентов тыс. 50,266 60,278 53,385 65,860 66,456
куб.
м
1.3 По абонентам тыс. 50,266 60,278 53,385 65,860 66,456
куб.
м
1.3.1 от других организаций, тыс.
осуществляющих куб.
водоотведение м
1.3.2 от собственных абонентов тыс. 50,266 60,278 53,385 65,860 66,456
куб.
м
1.4 Неучтенный приток сточных тыс.
вод куб.
м
1.4.1 Организованный приток тыс.
куб.
м
1.4.2 Неорганизованный приток тыс.
куб.
м
1.5 Поступило с территорий, тыс.
дифференцированных по куб.
тарифу м
2 Объем транспортируемых тыс. 155,612 143,767 175,844 119,943 153,999
сточных вод куб.
м
2.1 На собственные очистные тыс. 155,612 143,767 175,844 119,943 153,999
сооружения куб.
м
2.2 Другим организациям тыс.
куб.
м
3 Объем сточных вод, тыс. 155,612 143,767 175,844 119,943 153,999
поступивших на очистные куб.
сооружения м
3.1 Объем сточных вод, млн. 0,155612 0,14376 0, 175844 0,119943 0,153999
прошедших очистку куб. 7
м
3.2 Сбросы сточных вод в млн.
пределах нормативов и куб.
лимитов м
4 Объем обезвоженного осадка тыс.
сточных вод куб.
м
5 Темп изменения объема % 21,60 -7,61
отводимых сточных вод
5.1 от собственных абонентов % 30,95 19,92 5,00
5.2 от собственных нужд (ОК % 17,59 -20,75 -2,09
"Юбилейный", "Здоровье"
ОАО "АНХК")
--------------------------------
Примечание: <*> отведение стоков от нового бассейна ОК "Юбилейный", введенного в эксплуатацию в 2013 году, учтено в объеме 7,512 тыс. куб. м.
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Закупка технологического оборудования (задвижки 30вч39р Ду 200 Ру 10 - 20 ед.) на трубопровод сточных вод на БОС ДОЛ "Юбилейный"
2015 год
291,64 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
2
Закупка оборудования КИПиА (электромагнитный расходомер - 1 ед.) на очистные сооружения ДОЛ "Здоровье"
2015 год
84,00 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
3
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
316,01 (текущие расходы на материалы и оплату услуг подрядных организаций по статье "Единый ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии
ИТОГО
691,65, в том числе:
316,01 (текущие расходы);
375,64 (амортизация)
Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0 / 5,284 = 0
0
2
Показатели качества очистки сточных вод
а
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0 / 143,767 x 100% = 0
0
в
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0 / 36 x 100% = 0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)
д
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
По факту затраты на электрическую энергию по данному технологическому процессу не учитываются, так как отражаются в общем объеме энергии, потребляемой ДОЛ, в расходах УСКС ОАО "АНХК"
е
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1877-г
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОГО)
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания"
Местонахождение регулируемой организации
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 62 885,10 тыс. руб.
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№ п/п Наименование Еди- Истекший 2012 Истекший 2013 Текущий 2014 Величина
ница год (i-3) год (i-2) год (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы за истекший регулиро-
период регулирования вания.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)
1 2 3 4 5 4 6 7 8 9
1 Водоподготовка
1.1 Объем воды из источников тыс. 6604,947 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6412,481 6358,672
водоснабжения: куб.
м
1.1.1 из поверхностных тыс. 6604,947 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6412,481 6358,672
источников куб.
м
1.1.2 из подземных источников тыс.
куб.
м
1.1.3 доочищенная сточная вода тыс.
для нужд технического куб.
водоснабжения м
1.2 Объем воды, прошедшей тыс. 6195,505 6502,433 6499,512 6446,332 6502,433 6412,481 6358,672
водоподготовку куб.
м
1.3 Объем технической воды, тыс.
поданной в сеть куб.
м
1.4 Объем питьевой воды, тыс. 5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5657,079 5648,564
поданной в сеть куб.
м
2 Приготовление горячей воды
3 Транспортировка питьевой
воды
3.1 Объем воды, поступившей в тыс. 5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5657,079 5648,564
сеть: куб.
м
3.1.1 из собственных источников тыс. 5839,802 5862,858 5806,186 5719,432 5862,858 5657,079 5648,564
куб.
м
3.1.2 от других операторов тыс.
куб.
м
3.1.3 получено от других тыс.
территорий, куб.
дифференцированных по м
тарифу
3.2 Потери воды тыс. 115,587 113,792 113,741 112,808 113,792 112,218 110,998
куб.
м
3.3 Потребление на собственные тыс. 765,145 639,575 693,326 726,90 639,575 755,402 710,108
нужды куб.
м
3.4 Объем воды, отпущенной из тыс. 5724,215 5749,066 5692,445 5606,624 5749,066 5544,861 5537,566
сети куб.
м
3.5 Передано на другие тыс.
территории, куб.
дифференцированные по м
тарифу
4 Транспортировка
технической воды
5 Транспортировка горячей
воды
6 Отпуск питьевой воды
6.1 Объем воды, отпущенной тыс. 2176,432 2076,607 2130,536 2023,965 2072,607 2008,210 1929,478
абонентам: куб.
м
6.1.1 по приборам учета тыс. 2176,432 2076,607 2130,536 2023,965 2072,607 2008,210 1929,478
куб.
м
6.1.2 по нормативам тыс.
куб.
м
6.2 для приготовления горячей тыс.
воды куб.
м
6.3 при дифференциации тарифов тыс.
по объему куб.
м
6.4 По абонентам тыс. 2176,432 2076,607 2130,536 2023,965 2072,607 2008,210 1929,478
куб.
м
6.4.1 другим организациям, тыс.
осуществляющим куб.
водоснабжение м
6.4.2.1 бюджетным потребителям тыс. 235,088 283,690 260,075 286,580 283,690 264,893 315,954
куб.
м
6.4.2.2 прочим потребителям (кроме тыс. 1941,344 1788,917 1870,461 1737,385 1788,917 1743,317 1613,524
населения) куб.
м
6.5 объем отпуска для тыс. 3547,783 3676,459 3561,909 3582,659 3676,459 3536,651 3608,088
производственно- куб.
хозяйственных нужд м
структурных подразделений
ОАО "АНХК"
7 Отпуск технической воды
8 Отпуск горячей воды
9 Объем воды, отпускаемой тыс.
новым абонентам куб.
м
9.1 Увеличение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб.
подключением абонентов м
9.2 Снижение отпуска питьевой тыс.
воды в связи с куб.
прекращением водоснабжения м
10 Изменение объема отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб.
изменением нормативов м
потребления и установкой
приборов учета
11 Темп изменения потребления %
воды:
11.1 потери воды % 0,04 -0,86 -0,80565
11.2 на собственные нужды % -7,75 13,65 -1,16179
11.3 бюджетным потребителям % 9,08 1,02 5,00
11.4 прочим потребителям (кроме % -4,36 -2,88 -3,63048
населения)
11.5 объем отпуска для % 3,22 -2,55 0,354256
производственно-
хозяйственных нужд
структурных подразделений
ОАО "АНХК"
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Закупка технологического оборудования, цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 801 (1 ед.), цех 55/76 УВК и ОСВ, трубопровод ХПВ ВК-202, ПГ-197 (8 ед.)
2015 год
1 090,83 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
2
Закупка оборудования КИПиА, цех 53/83 УВК и ОСВ, объекты 903, 1899 (4 ед.)
2015 год
430,00 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
3
Замена 270 м хозяйственно-противопожарного трубопровода от объекта 886 до объекта 885 Ду 100 мм
2015 год
941,00 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
4
Замена 200 м хозяйственно-противопожарного трубопровода от дороги 15А до объекта 1899 (два ввода) Ду 100 мм, Ду 150 мм
2015 год
846,70 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
5
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
7 152,33, в том числе:
397,30 (амортизация);
6 755,03 (текущие расходы по статье "Единый ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии
ИТОГО
10 460,86, в том числе:
3 705,83 (амортизация);
6 755,03 (текущие расходы)
Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества воды
Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
а
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0 / 271 x 100% = 0
0
б
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0 / 3250 x 100% = 0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0 / 193,8 = 0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)
а
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
112,808 / 5719,432 x 100% = 1,97
1,97
в, г
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт x ч/куб. м
4301305 / 5719432 = 0,752
0,751
Снижение на 0,13%
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1877-г
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОГО)
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания"
Местонахождение регулируемой организации
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Территория загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха, расположенных в районе детских оздоровительных лагерей "Юбилейный", "Здоровье" ОАО "АНХК" (вдоль автодороги г. Ангарск-с. Савватеевка и в районе развилки автодорог г. Ангарск-с. Савватеевка и г. Ангарск-Тальяны)
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 5 149,82 тыс. руб.
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№ п/п Наименование Еди- Истекший 2012 год Истекший 2013 год Текущий 2014 Величина
ница (i-3) (i-2) год (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы за регулиро-
истекший период регулирования вания.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)
1 2 3 4 5 4 6 7 8 9
1 Водоподготовка Произ- Произ-
водствен- водствен-
1.1 Объем воды из источников тыс. ная 165,451 ная 155,562 185,663 128,623 166,895
водоснабжения: куб. программа программа
м не не
согласо- согласо-
1.1.1 из поверхностных тыс. вывалась вывалась
источников куб.
м
1.1.2 из подземных источников тыс. 165,451 155,562 185,663 128,623 166,895
куб.
м
1.1.3 доочищенная сточная вода тыс.
для нужд технического куб.
водоснабжения м
1.2 Объем воды, прошедшей тыс.
водоподготовку куб.
м
1.3 Объем технической воды, тыс.
поданной в сеть куб.
м
1.4 Объем питьевой воды, тыс. 165,451 155,562 185,663 128,623 166,895
поданной в сеть куб.
м
2 Приготовление горячей воды
3 Транспортировка питьевой
воды
3.1 Объем воды, поступившей в тыс. 165,451 155,562 185,663 128,623 166,895
сеть: куб.
м
3.1.1 из собственных источников тыс. 165,451 155,562 185,663 128,623 166,895
куб.
м
3.1.2 от других операторов тыс.
куб.
м
3.1.3 получено от других тыс.
территорий, куб.
дифференцированных по м
тарифу
3.2 Потери воды тыс. 0 0 0 0 0
куб.
м
3.3 Потребление на собственные тыс.
нужды куб.
м
3.4 Объем воды, отпущенной из тыс. 165,451 155,562 185,663 128,623 166,895
сети куб.
м
3.5 Передано на другие тыс.
территории, куб.
дифференцированные по м
тарифу
4 Транспортировка
технической воды
5 Транспортировка горячей
воды
6 Отпуск питьевой воды
6.1 Объем воды, отпущенной тыс. 82,066 89,960 87,254 88,900 99,181
абонентам: куб.
м
6.1.1 по приборам учета тыс. 82,066 89,960 87,254 88,900 99,181
куб.
м
6.1.2 по нормативам тыс.
куб.
м
6.2 для приготовления горячей тыс.
воды куб.
м
6.3 при дифференциации тарифов тыс.
по объему куб.
м
6.4 По абонентам тыс.
куб.
м
6.4.1 другим организациям, тыс.
осуществляющим куб.
водоснабжение м
6.4.2 собственным абонентам тыс. 82,066 89,960 87,254 88,900 99,181
куб.
м
6.5 полезный отпуск на тыс. 83,385 65,602 98,409 39,723 67,714
собственные нужды (ОК куб.
"Юбилейный", "Здоровье" м
ОАО "АНХК")
7 Отпуск технической воды
8 Отпуск горячей воды
9 Объем воды, отпускаемой тыс. 7,512
новым абонентам куб.
м
9.1 Увеличение отпуска тыс. 7,512
питьевой воды в связи с куб.
подключением абонентов <*> м
9.2 Снижение отпуска питьевой тыс.
воды в связи с куб.
прекращением водоснабжения м
10 Изменение объема отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб.
изменением нормативов м
потребления и установкой
приборов учета
11 Темп изменения потребления % 22,63 -5,98
воды
11.1 собственным абонентам % 32,08 9,62 5,00
11.2 ОК "Юбилейный", "Здоровье" % 14,55 -21,33 -4,204
ОАО "АНХК"
--------------------------------
Примечание: <*> потребление воды на нужды нового бассейна ОК "Юбилейный", введенного в эксплуатацию в 2013 году.
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Закупка технологического оборудования (задвижки 30вч39р Ду 200 Ру 10 - 8 ед.) на трубопровод ХПВ ДОЛ "Юбилейный"
2015 год
116,66 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
2
Разработка проекта "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" ДОЛ "Юбилейный"
2015 год
227,00 (текущие расходы по статье "Договорные работы")
Обеспечение санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
3
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
196,79, в том числе:
171,64 (текущие расходы на материалы по статье "Единый ремонтный фонд");
25,15 (амортизация)
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии
ИТОГО
540,45, в том числе:
398,64 (текущие расходы);
141,81 (амортизация)
Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества воды
Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
а
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0 / 12 x 100% = 0
0
б
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0 / 24 x 100% = 0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0 / 7,457 = 0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)
а
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0 / 155,562 x 100% = 0
0
в
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт x ч/куб. м
По факту затраты на электрическую энергию по данному технологическому процессу не учитываются, так как отражаются в общем объеме энергии, потребляемой ДОЛ, в расходах УСКС ОАО "АНХК"
г
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт x ч/куб. м
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1877-г
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО)
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации
Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания"
Местонахождение регулируемой организации
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу и
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Территория Первого и Второго промышленных массивов города Ангарска
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 280 460,96 тыс. руб.
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№ п/п Наименование Еди- Истекший 2012 Истекший 2013 Текущий 2014 год Величина
ница год (i-3) год (i-2) (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы за истекший регулиро-
период регулирования вания.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)
1 2 3 4 5 4 6 7 8 9
1 Водоподготовка
1.1 Объем воды из источников тыс. 79602,640 71127,529 77238,419 68123,052 71127,529 68992,625 62546,884
водоснабжения: куб.
м
1.1.1 из поверхностных тыс. 53950,410 41084,054 46620,767 40962,455 41084,054 41217,075 36914,466
источников куб.
м
1.1.2 из подземных источников тыс.
куб.
м
1.1.3 доочищенная сточная вода тыс. 18457,177 22296,881 23541,656 19556,087 22296,881 20751,066 17649,369
для нужд технического куб.
водоснабжения (повторно м
используемая вода)
1.1.4 объем воды, полученный со тыс. 7195,053 7746,594 7075,996 7664,510 7746,594 7024,484 7983,049
стороны куб.
м
1.2 Объем воды, прошедшей тыс.
водоподготовку куб.
м
1.3 Объем технической воды, тыс. 78628,330 70217,549 76290,734 67400,112 70217,549 68318,575 61894,431
поданной в сеть куб.
м
1.4 Объем питьевой воды, тыс.
поданной в сеть куб.
м
2 Приготовление горячей воды
3 Транспортировка питьевой
воды
4 Транспортировка
технической воды
4.1 Объем воды, поступившей в тыс. 78628,330 70217,549 76290,734 67400,112 70217,549 68318,575 61894,431
сеть куб.
м
4.2 Потери воды тыс. 2808,758 2459,964 2748,883 2241,252 2459,964 2474,212 3088,560
куб.
м
4.3 Потребление на собственные тыс. 974,310 909,980 947,685 722,940 909,980 674,050 652,453
нужды куб.
м
4.4 Объем воды, отпущенной из тыс. 75819,572 67757,585 73541,851 65158,860 67757,585 65844,363 58805,871
сети куб.
м
5 Транспортировка горячей
воды
6 Отпуск питьевой воды
7 Отпуск технической воды
7.1 Объем воды, отпущенной тыс. 31770,858 28873,66 30584,613 26849,261 28873,660 25893,722 24231,458
абонентам куб.
м
7.2 при дифференциации тарифов
по объему
7.3 По абонентам тыс. 31770,858 28873,660 30584,613 26849,261 28873,660 25893,722 24231,458
куб.
м
7.3.1 другим организациям, тыс.
осуществляющим куб.
водоснабжение м
7.3.2 собственным абонентам тыс. 31770,858 28873,660 30584,613 26849,261 28873,660 25893,722 24231,458
куб.
м
7.4 Объем отпуска для нужд тыс. 44048,714 38883,925 42957,238 38309,599 38883,925 39950,641 34574,413
структурных подразделений куб.
ОАО "АНХК" м
8 Отпуск горячей воды
9 Объем воды, отпускаемой тыс.
новым абонентам куб.
м
9.1 Увеличение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб.
подключением абонентов м
9.2 Снижение отпуска питьевой тыс.
воды в связи с куб.
прекращением водоснабжения м
10 Изменение объема отпуска тыс.
воды в связи с изменением куб.
нормативов потребления и м
установкой приборов учета
11 Темп изменения потребления %
воды:
11.1 из поверхностных % -11,88 -0,44 -5,00
источников
11.2 полученной со стороны % 9,48 -1,06 2,05686
11.3 повторно используемой воды % -5,29 -12,29 -5,00
11.4 воды на собственные нужды % -3,98 -20,55 -5,00
11.5 объем отпуска для нужд % -9,48 -1,48 -5,00
структурных подразделений
ОАО "АНХК"
11.6 собственным абонентам % -5,59 -7,01 -5,00
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Внедрение проекта "Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления группы удаленных технологических объектов УВК и ОСВ" - монтажные и пусконаладочные работы
2015 год
13 033,60 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
Повышение надежности
2
Закупка технологического оборудования, цех 53/83 УВК и ОСВ, объект 885 (5 ед.)
2015 год
9 679,66 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
3
Закупка электротехнического оборудования, цех 53/83 УВК и ОСВ, РУ-6кВ ячейки 3, 7, 13, 14 (4 ед.)
2015 год
378,31 (амортизация)
Сокращение износа основных средств
4
Обследование по программе комплексного развития систем водоснабжения ОАО "АНХК"
2015 год
1 695,00 (текущие расходы по статье "Договорные работы")
Сокращение потребления электроэнергии и эксплуатационных затрат
5
Определение эффективности работы рыбозащитных устройств на технических водозаборах N№ 1, 2 УВК и ОСВ ОАО "АНХК"
2015 год
423,73 (текущие расходы по статье "Договорные работы")
Защита окружающей среды (предотвращение гибели рыбы)
6
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
6 979,15 (текущие расходы по статье "Единый ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии
ИТОГО
32 189,43, в том числе:
23 091,55 (амортизация);
9 097,88 (текущие расходы)
Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества воды
Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
а
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды
%
0 / 12 x 100% = 0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче технической воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0 / 199,2 = 0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)
а
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
2241,252 / 67400,112 x 100% = 3,33
4,99
Причина ухудшения показателя объясняется применением в расчете методики, которая не допускает применения темпов изменения объемов реализации услуг, более чем на 5% в год. В связи с тем, что фактически темпы снижения объемов по всем строкам баланса за исключением объема покупной воды превышают 5% в год, а при расчете плановых показателей применен максимально возможный темп, вся сложившаяся разница отнесена на потери
г
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт x ч/куб. м
22115853 / 67400112 = 0,328
0,328
Показатель остается на уровне факта
И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова