Региональное
Законодательство
города Ангарск

Постановление Администрации г. Ангарска от 18.12.2014 N 1875-г "Об утверждении производственных программ открытого акционерного общества "Ангарский электролизный химический комбинат" в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 1875-г

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С
1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей", Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2013 № 76-09гД "Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ангарск, осуществляющего регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением администрации города Ангарска от 03.12.2010 № 2105-г "О тарифной комиссии администрации города Ангарска", руководствуясь методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 101, на основании протокола заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от 05.12.2014 № 8, постановляю:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества "Ангарский электролизный химический комбинат" в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Мой Ангарск" в срок до 20.12.2014.
3. Разместить настоящее постановление и протокол заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от 05.12.2014 № 8 на официальном сайте муниципального образования город Ангарск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА





Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1875-г

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
открытое акционерное общество "Ангарский электролизный химический комбинат" (далее - ОАО "АЭХК")
Местонахождение регулируемой организации
Россия, 665804, Иркутская область, Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Промышленная площадка ОАО "АЭХК" и прилегающая к ней территория (от границ эксплуатационной ответственности с МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" до границ эксплуатационной ответственности с абонентами, присоединенными к сетям водоотведения, эксплуатируемым ОАО "АЭХК")
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС): 5 682,48 тыс. руб.

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ)


№ Наименование Едини- Истекший 2012 год Истекший 2013 год Текущий 2014 год Величина
п/п ца (i-3) (i-2) (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной регулиро-
программы за истекший период регулирования вания.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Прием сточных вод

1.1 Объем сточных вод, тыс. 1496,182 1309,113 1379,018 1261,552 1273,591 1273,591 1307,074
принятых у абонентов куб. м

1.1.1 в пределах норматива по тыс. 1496,182 1309,113 1379,018 1261,552 1273,591 1273,591 1307,074
объему куб. м

1.2 По категориям сточных
вод:

1.2.1 жидких бытовых отходов тыс.
куб. м

1.2.2 поверхностных сточных тыс.
вод куб. м

1.3 По абонентам тыс. 1496,182 1309,113 1379,018 1261,552 1273,591 1273,591 1307,074
куб. м

1.3.1 от других организаций, тыс. 717,626 902,382 921,692 842,626 902,382 902,382 928,995
осуществляющих куб. м
водоотведение

1.3.2 от собственных абонентов тыс. 58,348 19,434 20,492 20,971 19,434 19,434 18,926
куб. м

1.3.3 собственные нужды ОАО тыс. 720,208 387,297 436,834 397,955 351,775 351,775 359,153
"АЭХК" куб. м

2 Объем транспортируемых тыс. 1496,182 1309,113 1379,018 1261,552 1273,591 1273,591 1307,074
сточных вод куб. м

3 Объем сточных вод, тыс. 0 0 0 0 0 0 0
поступивших на очистные куб. м
сооружения

4 Объем обезвоженного тыс. 0 0 0 0 0 0 0
осадка сточных вод куб. м

5 Темп изменения объема %
отводимых сточных вод

5.1 хозяйственно-бытовые
сточные воды, в том
числе:

5.1.1 от других организаций, % -11,3 -6,6 5,0
осуществляющих
водоотведение

5.1.2 от собственных абонентов % -5,2 5,6 -5,0

5.1.3 собственные нужды ОАО % -13,2 2,8 -5,0
"АЭХК"


Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Прочистка коллектора хозяйственно-фекальной канализации на участке сети между колодцами ХК-133 и ХК-91
2015 год
380,000 (амортизация)
Повышение надежности работы сетей хозяйственно-бытовой канализации. Восстановление расчетного гидравлического режима работы сети
2
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
2157,347, в том числе:
18,395 (амортизация);
2138,952 (текущие расходы по статье "ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии

Итого

2537,348 в том числе:
398,395 (амортизация);
2138,953 (текущие расходы)


Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения



Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
0
2
Показатели качества очистки сточных вод

0

а
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
100
в
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
10,2
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)



д
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
0
0
Процесс не осуществляется
е
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт x ч/куб. м
0,0143 (18 / 1261,552)
0,0138 (18 / 1307,07)
Удельная норма снизилась, так как объем потребления электроэнергии постоянен, а плановый объем отведения стоков выше факта 2013 года

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА





Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1875-г

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОГО) НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
открытое акционерное общество "Ангарский электролизный химический комбинат"
Местонахождение регулируемой организации
Россия, 665804, Иркутская область, Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Промышленная площадка ОАО "АЭХК" и прилегающая к ней территория (от границ эксплуатационной ответственности с МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" до границ эксплуатационной ответственности с ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго" и абонентами, присоединенными к сетям питьевого водоснабжения, эксплуатируемым ОАО "АЭХК")
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 7 297,08 тыс. руб.

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ)


№ Наименование Едини- Истекший 2012 Истекший 2013 год Текущий 2014 год Величина
п/п ца год (i-3) (i-2) (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной регули-
программы за истекший период регулирования рования.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)

1 2 3 4 5 4 6 7 8 9

1 Водоподготовка

2 Приготовление горячей
воды

3 Транспортировка питьевой
воды

3.1 Объем воды, поступившей тыс. 634,595 496,422 579,549 445,377 449,929 440,300 401,952
в сеть: куб. м

3.1.1 из собственных тыс.
источников куб. м

3.1.2 от других операторов тыс. 634,595 496,422 579,549 445,377 449,929 440,300 401,952
куб. м

3.1.3 получено от других тыс.
территорий, куб. м
дифференцированных по
тарифу

3.2 Потери воды тыс. 0,415 0,351 0,348 0,263 0,300 0,300 0,237
куб. м

3.3 Потребление на тыс.
собственные нужды куб. м

3.4 Объем воды, отпущенной тыс. 634,180 496,071 579,201 445,114 449,629 440,000 401,715
из сети куб. м

3.5 Передано на другие тыс. 249,673 216,760 227,274 197,833 216,760 216,000 178,544
территории, куб. м
дифференцированные по
тарифу

4 Транспортировка
технической воды

5 Транспортировка горячей
воды

6 Отпуск питьевой воды

6.1 Объем воды, отпущенной тыс. 258,370 230,358 238,792 208,912 225,727 225,000 188,543
абонентам: куб. м

6.1.1 по приборам учета тыс. 258,370 230,358 238,792 208,912 225,727 225,000 188,543
куб. м

6.1.2 по нормативам тыс.
куб. м

6.2 для приготовления тыс.
горячей воды куб. м

6.3 при дифференциации тыс.
тарифов по объему куб. м

6.4 По абонентам тыс. 258,370 230,358 238,792 208,912 225,727 225,000 188,543
куб. м

6.4.1 другим организациям, тыс. 249,673 216,760 227,274 197,833 216,760 216,000 178,544
осуществляющим куб. м
водоснабжение

6.4.2 собственным абонентам тыс. 8,697 13,598 11,518 11,079 8,967 9,000 9,999
куб. м

6.5 объем отпуска для тыс. 375,810 265,713 340,409 236,202 223,902 215,000 213,172
производственно- куб. м
хозяйственных нужд ОАО
"АЭХК"

7 Отпуск технической воды

8 Отпуск горячей воды

9 Объем воды, отпускаемой тыс.
новым абонентам куб. м

9.1 Увеличение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб. м
подключением абонентов

9.2 Снижение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб. м
прекращением
водоснабжения

10 Изменение объема отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб. м
изменением нормативов
потребления и установкой
приборов учета

11 Темп изменения %
потребления воды:

11.1 потери воды % 2,33 -25,07 -5,0

11.2 другим организациям, % -4,61 -8,73 -5,0
осуществляющим
водоснабжение

11.3 собственным абонентам % 17,69 -18,52 -5,0

11.4 объем отпуска для % -21,94 -11,11 -5,0
производственно-
хозяйственных нужд ОАО
"АЭХК"


Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Замена участка трубопровода ПХВ по проезду 2 площадки 1
2015 год
229,606 (амортизация)
Снижение затрат на обслуживание трубопроводов
2
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
1577,604, в том числе:
1556,21 (текущие расходы на материалы и оплату услуг подрядных организаций по статье "ремонтный фонд");
21,394 (амортизация)
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии

Итого

1807,21 в том числе:
251,00 (амортизация);
1556,21 (текущие расходы).


Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
Показатели качества воды



Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
а
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
б
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
(0 / 39,76 = 0)
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)

0
0
а
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,06
(0,263 / 445,377 x 100)
0,06

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА





Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города Ангарска
от 18 декабря 2014 г. № 1875-г

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОГО) НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации
открытое акционерное общество "Ангарский электролизный химический комбинат"
Местонахождение регулируемой организации
Россия, 665804, Иркутская область, Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Администрация города Ангарска
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1
Территория (зона), на которой оказывается услуга
Промышленная площадка ОАО "АЭХК" и прилегающая к ней территория (от границ водозабора ОАО "АЭХК" до границ эксплуатационной ответственности с абонентами, присоединенными к водопроводным сетям, предназначенным для подачи технической воды, эксплуатируемым ОАО "АЭХК")
Период реализации производственной программы
С 01.01.2015 по 31.12.2015
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего (без учета НДС) 89 861,09 тыс. руб.

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ (БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ)


№ п/п Наименование Едини- Истекший 2012 год Истекший 2013 год Текущий 2014 год Величина
ца (i-3) (i-2) (i-1) показателя
изме- на период
рения Отчет об исполнении производственной программы за регули-
истекший период регулирования рования.
Очередной
план факт план факт план ожидаемое 2015 год
(i)

1 2 3 4 5 4 6 7 8 9

1 Водоподготовка

1.1 Объем воды из источников тыс. 76475,073 90214,375 85692,581 58094,875 56168,100 51368,100 56521,664
водоснабжения: куб. м

1.1.1 из поверхностных тыс. 76475,073 90214,375 85692,581 58094,875 56168,100 51368,100 56521,664
источников куб. м

1.1.2 из подземных источников тыс.
куб. м

1.1.3 доочищенная сточная вода тыс.
для нужд технического куб. м
водоснабжения

1.1.4 объем воды, полученный тыс.
со стороны куб. м

1.2 Объем воды, прошедшей тыс.
водоподготовку куб. м

1.3 Объем технической воды, тыс. 76475,073 90214,375 85692,581 58094,875 56168,100 51368,100 56521,664
поданной в сеть куб. м

1.4 Объем питьевой воды, тыс.
поданной в сеть куб. м

2 Приготовление горячей
воды

3 Транспортировка питьевой
воды

4 Транспортировка
технической воды

4.1 Объем воды, поступившей тыс. 76475,073 90214,375 85692,581 58094,875 56168,100 51368,100 56521,664
в сеть куб. м

4.2 Потери воды тыс. 75,073 75,073 75,073 75,073 75,073 75,073 75,073
куб. м

4.3 Потребление на тыс.
собственные нужды куб. м

4.4 Объем воды, отпущенной тыс. 76400,000 90139,302 85617,508 58019,802 56093,027 51293,027 56446,591
из сети куб. м

5 Транспортировка горячей
воды

6 Отпуск питьевой воды

7 Отпуск технической воды

7.1 Объем воды, отпущенной тыс. 37210,000 50185,381 44617,508 20506,612 19093,027 18093,027 20113,903
абонентам куб. м

7.2 при дифференциации
тарифов по объему

7.3 По абонентам тыс. 37210,000 50185,381 44617,508 20506,612 19093,027 18093,027 20113,903
куб. м

7.3.1 другим организациям, тыс. 13800,000 14249,027 13575,508 14110,842 14249,027 14249,027 14341,721
осуществляющим куб. м
водоснабжение

7.3.2 собственным абонентам тыс. 23410,000 35936,354 31042,000 6395,770 4844,000 3844,000 5772,182
куб. м

7.4 Объем отпуска для нужд тыс. 39190,000 39953,921 41000,000 37513,190 37000,000 37000,000 36332,688
ОАО "АЭХК" куб. м

8 Отпуск горячей воды

9 Объем воды, отпускаемой тыс.
новым абонентам куб. м

9.1 Увеличение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб. м
подключением абонентов

9.2 Снижение отпуска тыс.
питьевой воды в связи с куб. м
прекращением
водоснабжения

10 Изменение объема отпуска тыс.
воды в связи с куб. м
изменением нормативов
потребления и установкой
приборов учета

11 Темп изменения %
потребления воды:

11.1 объем отпуска для нужд % -0,45 -6,11 -1,59
ОАО "АЭХК"

11.2 собственным абонентам % 97,98 -82,20 -5,00

11.3 другим организациям, % 4,96 -0,97 0,81
осуществляющим
водоснабжение


Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График (срок) реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Источник финансирования
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
1
2
3
4
5
1
Очистка от донных отложений аванкамеры и водозаборного ковша береговой насосной станции № 1
2015 год
10069,70 (амортизация), 879,35 (капитальный ремонт)
Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей во время сезонного снижения уровня воды в водоисточнике
Снижение поступления взвешенных частиц в систему технического водоснабжения и, как следствие, уменьшение затрат, связанных с очисткой сороудерживающих сеток и фильтров
2
Мероприятия по ремонту основных средств
2015 год
8421,20 (текущие расходы по статье "ремонтный фонд")
Поддержание основных средств в работоспособном состоянии

ИТОГО

19370,25 в том числе:
10069,70 (амортизация), 9300,55 (текущие расходы)


Раздел 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С РАСЧЕТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя (2013 год)
Плановое значение показателя (2015 год)
Расчет эффективности производственной программы
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества воды



Стабильность показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения будет достигнута с учетом предусмотренных расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ухудшение динамики показателей не предполагается)
а
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды
%
0
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче технической воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
0
3
Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности)



а
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,13
(75,073 / 58094,875 x 100)
0,13
г
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт x ч/куб. м
0,257
(14924,4 / 58094,875)
0,237
Показатель снижается в связи с выводом из эксплуатации НС-821

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА


------------------------------------------------------------------