Региональное
Законодательство
города Ангарск

Постановление Администрации г. Ангарска от 27.11.2014 N 1790-г "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 1790-г

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2013 № 76-09гД "Об определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ангарск, осуществляющего регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением администрации города Ангарска от 11.04.2014 № 388-г "Об утверждении технического задания", с учетом приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей", постановления администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года", на основании протокола заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от 27.11.2014 № 6 постановляю:
1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Мой Ангарск" в срок до 01.12.2014.
3. Контроль за выполнением инвестиционной программы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, возложить на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска.

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Ангарска
от 27 ноября 2014 г. № 1790-г

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА
АНГАРСКА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу
Администрация города Ангарска 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, площадь Ленина
Разработчик инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал")
Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Директор МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Денисюк Алексей Анатольевич
Цели и задачи инвестиционной программы
Цели:
- реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы", утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 № 31-05гД, и схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г;
- повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".
Задачи:
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
- повышение технической оснащенности предприятия - приобретение и внедрение новой техники;
- обеспечение качества питьевой воды в экстраординарных условиях путем снижения содержания микропримесей токсикантов;
- интенсификация процесса реагентной обработки питьевой воды коагулянтами с использованием флокулянтов.
Срок реализации инвестиционной программы
Мероприятия программы должны быть реализованы в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
Исполнитель инвестиционной программы
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Объем и источники финансирования инвестиционной программы
Общий объем финансовых потребностей составляет 616585,89 тыс. руб. (без НДС), из них:
- средства бюджета города Ангарска - 171307,72 тыс. руб. (без НДС), 202143,11 тыс. руб. (с НДС);
- тарифные источники в сфере водоснабжения: амортизация - 6574,39 тыс. руб. (без НДС), прибыль на капитальные вложения - 69211,91 тыс. руб.;
- тарифные источники в сфере водоотведения: амортизация - 11394,87 тыс. руб., прибыль на капитальные вложения - 72880,39 тыс. руб.;
- прочие источники - 285216,61 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы
Достижение значений целевых показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы

Динамика плановых целевых показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения в результате реализации
инвестиционной программы

№ п/п
Наименование показателей
Значения показателей
до начала реализации мероприятия инвестиционной программы
после реализации мероприятий инвестиционной программы
2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Показатели качества питьевой воды:




1.1
Повышение барьерной функции водоочистных сооружений при экстраординарных загрязнениях водоисточника, %
0
0
0
100
2.
Показатели надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения




2.1
количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на сетях водоснабжения, (ед./км)
0,3379
0,3314
0,3212
0,3145
2.3
удельное количество аварий и засоров на сетях канализации, (ед./км)
4,571
4,4793
4,3422
4,2508
2.4
доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоснабжения
9,60
9,9
10,2
10,7
2.5
доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоотведения
10,16
10,5
10,8
11,1
2.6
снижение физического износа силового электрооборудования системы водоснабжения, %
91,86
87,86
68,8
64,3
2.7
снижение физического износа силового электрооборудования системы водоотведения, %
74,89
63,3
56,8
55,4
2.8
снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоснабжения, ед.
35
19
11
6
2.9
снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоотведения, ед.
21
15
10
7
3.
Эффективность использования энергоресурсов




3.1
снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе питьевого водоснабжения, на %
0
1,5
4,5
7,0
3.2
снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на %
0
1,75
3,5
7,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

1. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы (далее по тексту - Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы, утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 № 31-05гД, Программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2014 - 2018 годы), утвержденной решением Думы города Ангарска от 04.06.2013 № 121-14гД, генерального плана города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 28.12.2009 № 391-35гД (в последней редакции), Постановления администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года", на основании технического задания на разработку инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы, утвержденного постановлением администрации города Ангарска от 11.04.2014 № 388-г.
Инвестиционная программа направлена на восстановление и модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска, предназначенной для выполнения следующих основных задач МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал":
а) обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
б) производство питьевой воды, по качеству соответствующей установленным санитарным правилам и гигиеническим нормативам;
в) осуществление производственного контроля качества сточной воды на всех этапах технологического цикла;
г) систематический контроль работы сооружений и оборудования системы водоснабжения и водоотведения, учет контролируемых показателей с организацией их систематической регистрации;
д) своевременное выявление и устранение нарушений в работе технологического оборудования и аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1. Краткая характеристика системы водоснабжения города Ангарска

Централизованное питьевое водоснабжение города Ангарска осуществляется из поверхностного источника - река Ангара водозаборными сооружениями ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго", расположенными в протоке Еловая. От головного сооружения подводящего канала ТЭЦ-10 речная вода поступает на насосную станцию 1-го подъема МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". От насосной станции 1-го подъема по 2-м водоводам Ду-1000 мм вода поступает на водоочистные сооружения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".
После очистки и обеззараживания вода питьевого качества поступает на насосную станцию 2 подъема и далее через распределительные сети подается потребителям.
Существующая схема водоподготовки воды является одноступенной и в целом обеспечивает подготовку воды питьевого качества при условии нормативного качества исходной воды. Однако, за последние десять лет участились паводки природного и техногенного характера, прохождение которых обусловлено одновременным ухудшением качества речной воды по мутности и цветности с показателями, значительно превышающими проектные. В таких условиях, для обеспечения качественных показателей питьевой воды в соответствии с санитарными нормами, приходится значительно снижать производительность очистных сооружений и вводить ограничения для потребителей или согласовывать с территориальным отделом Роспотребнадзора временное ухудшение качественных показателей питьевой воды по показателям мутность и цветность. Существующая схема ВОС не способна в паводковый период обеспечить доведение показателей по мутности и цветности до нормативных значений.
Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", составляет 417,3 км, в том числе:
- магистральных водоводов - 55,1 км,
- уличных сетей водоснабжения - 146,0 км,
- внутриквартальных сетей водоснабжения - 216,0 км.
Из всего объема сетей водоснабжения - 292,1 км нуждаются в замене, их износ - 70%. Более 116 км сетей диаметрами 50-100 мм полностью самортизировали, имеют большую аварийность и требуют замены или санации.
Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода в часы максимального водозабора, а также для бесперебойного водоснабжения 9-этажного жилого сектора в системе водоснабжения города Ангарска предусмотрены - подкачивающие водопроводные насосные станции (ПВНС) - 13 объектов.
Система водоснабжения города Ангарска по степени обеспеченности подачи воды потребителю относится к I-ой категории (население более 50 тыс. чел.) и находится в зоне 8-ми бальной сейсмичности.
Водоснабжение м-на Юго-Восточный города Ангарска осуществляется из группового водозабора питьевых подземных вод МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". Водозабор состоит из 4-х эксплуатационных скважин N№ 4, 5, 6, 7, расположенных по сторонам параллелограмма на расстоянии 250 - 375 м друг от друга, и находится в 0,9 км на юго-запад от окраины м-на Юго-Восточный, в лесной зоне в междуречье рек Еловка и Малая Еловка.
Для водоснабжения отдельно стоящих объектов, расположенных в микрорайоне Юго-Восточный, в том числе, детской колонии, многоквартирного пятиэтажного дома, а также двух садоводств, используется одиночная подземная скважина № 26-103.
Водоснабжение военного городка № 6 (войсковой части № 25512 и войсковой части № 58133-18), поселка Шестой города Ангарска, осуществляется из артезианской скважины № 18 МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

2.2. Баланс подачи и потребления воды

Баланс подачи и потребления воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" за период 2011 - 2013 гг. представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Баланс подачи и потребления воды МУП города Ангарска
"Ангарский Водоканал"

№ п/п
ПОКАЗАТЕЛИ
Ед. изм.
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
I. 1.
ПОДНЯТО НС 1-го подъема
тыс. м3
32 892
30 418
26 704
I. 2.
Поднято артезианскими скважинами
тыс. м3
218
159
168
I. 3.
Получено от НС 801 ОАО "АНХК"
тыс. м3
0
78
0
I. 4.
ИТОГО ПОДНЯТО И ПОЛУЧЕНО
тыс. м3
33 110
30 655
26 872
II. 1.
ПОДАНО на ВОС АПР/очищено
тыс. м3
28 781
25 671
23 213
II. 2.
Расход на собственные нужды на ВОС АПР
тыс. м3
1 770
518
275

В % к поданной на ВОС
тыс. м3
6,1%
2,0%
1,2%
III. 1.
ПОДАНО с ВОС АПР в сеть в том числе
тыс. м3
27 011
25 153
22 938
III. 2.
Подано в СЕТЬ, всего
тыс. м3
31 340
30 137
26 597
III. 2.1.
- в том числе питьевой
тыс. м3
27 229
25 312
23 106
III. 2.2.
- в том числе технической
тыс. м3
4 111
4 825
3 491
III. 3.
Расход на собственные нужды и потери в сетях
тыс. м3
4 355
4 461
2 405
III. 3.1.
В % к поданной всего в сеть
%
13,7%
14,8%
9,0%
Расход питьевой воды на собственные нужды
тыс. м3
40
12
13
III. 3.2.
В % к поданной всего в сеть
%
0,1%
0,04%
0,05%
Потери в сетях, всего
тыс. м3
4 315
4 449
2 392
III. 3.2. а.
В % к поданной всего в сеть
%
13,8%
14,8%
9,0%
Потери питьевой в сетях
тыс. м3
4 315
4 449
2 392
III. 3.2. б.
Потери технической в сетях
тыс. м3
0
0
0
IV.
Всего расход воды на собственные нужды
тыс. м3
1 810
530
288
V.
В % к поднятой и полученной
%
5,5%
1,7%
1,1%

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ, всего
тыс. м3
26 985
25 676
24 192
VI. 1.
Питьевой:
тыс. м3
22 874
20 851
20 701
VI. 2.
Технической:
тыс. м3
4 111
4 825
3 491

Объемы реализации услуг водоснабжения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" за декабрь 2013 года представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Объемы реализации услуг водоснабжения МУП города Ангарска
"Ангарский Водоканал" за декабрь 2013 года


Наименование услуги и группы потребителей
тыс. м3
Доля потребителей в объеме реализации питьевой воды
Доля в общем объеме реализации
Среднемесячный объем потребления по группам потребителей, тыс. м3
Объем реализации услуг по водоснабжению

Объем реализации услуг всего:
1 561


2016

в том числе:





Питьевой воды всего:
1 234


1725
I
Потребителям в жилом секторе,
660
53,5%
42,3%
978

население (города)
601


912

Управляющие компании
50


49

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, общежития
9


18
II
Бюджетным организациям и учреждениям
85
6,9%
5,4%
83

ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат"
8


8

прочие
77


75
III
Прочим потребителям
489
39,6%
31,3%
664

ТЭЦ 9 ОАО "Иркутскэнерго"
357


510

прочие
95


107

ОАО "СанИнБев"
11


17

ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат"
26


30
IV
Технической воды
327

20,9%
291

Объемы потребления холодной воды в жилом секторе (население, УК, ТСЖ, ЖСК, общежития) по нормативам 2013 года (7 м3/мес. на человека) и 2014 года (6 м3/мес. на человека) представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Объемы потребления холодной воды в жилом секторе
Количество проживающих
Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2014 м3/мес.
Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2014 л/сек.
Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2013 м3/мес.
Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2013 л/сек.
г. Ангарск
214 171
1 246 099,4
472,867
1 453 782,6
551,678

Как видно из приведенной выше таблицы, объем потребления питьевой воды жилым сектором по нормам 2013 года составил 1 453 782,66 м3/мес.
Объем потребления питьевой воды жилым сектором по нормам 2014 года составил 1 246 099,42 м3/мес., что на 14% меньше 2013 года.

2.3. Описание существующих технических и технологических
проблем в системе водоснабжения города Ангарска и пути их решения

На сегодняшний день существует следующий ряд проблем эксплуатации системы водоснабжения:
1. Отсутствие у города Ангарска муниципального хозяйственно-питьевого водозабора.
2. Отсутствие зон санитарной охраны для технического водозабора № 2 ОАО "Иркутскэнерго".
3. Прогрессирующее ухудшение качества исходной воды реки Ангара по микробиологическим показателям, цветности, мутности.
4. Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, отвечающего требованиям правил "Резервирования источников питьевого водоснабжения".
5. Отсутствие системы технологической защиты от залпового техногенного воздействия на реку Ангара (защита от нефтепродуктов и др. токсикантов).
6. Низкая барьерная функция водоочистных сооружений по органолептическим показателям (мутность, цветность) в паводковый период в связи с отсутствием первой ступени очистки (отстаивания).
7. Значительный физический износ сетей водоснабжения.
8. Значительный физический и моральный износ технологического и энергетического оборудования.
9. Несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть.
10. Отсутствие резерва мощности по водоснабжению микрорайона Юго-Восточный.
11. Из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств 6000/400 В имеют износ 100%.
12. Требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

3. Анализ существующего состояния системы водоотведения

3.1. Краткая характеристика системы водоотведения города Ангарска

В городе Ангарске организована полная раздельная система канализации.
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" осуществляет прием и транспортировку сточных вод от потребителей, расположенных на территории города Ангарска, до очистных сооружений УВК и ОСВ ОАО "АНХК". В общий коллектор МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" также попадают сточные воды поселка Мегет.
В хозяйственном ведении МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" находится 384,4 км сетей водоотведения диаметрами от 150 до 1300 мм, 27 районных насосных станций (КНС), в том числе 2-е главных КНС ("Южная", "Восточная").
С территории северо-восточной части города Ангарска стоки поступают на КНС "Восточная", производительностью 80 тыс. м3/сутки. От КНС "Восточная" сточные воды подаются на биологические очистные сооружения (далее - БОС) БОС-1 по двум напорным коллекторам Ду 1200 мм.
С территории северной части города Ангарска (микрорайоны Майск, Цементный, Китой) стоки поступают на КНС "Яблонька" и затем на БОС-1.
С юго-западной части города Ангарска самотечными и напорными коллекторами сточные воды поступают на КНС "Южная", производительностью 120 тыс. м3/сутки. От КНС "Южная" стоки подаются по двум напорным трубопроводам Ду900 мм на биологические очистные сооружения БОС-2.
Водоотведение жилого массива микрорайона Юго-Восточный осуществляется через КНС м-на Юго-Восточный в самотечный коллектор на территории ОАО "АЭХК".
Водоотведение объектов Ангарской воспитательной колонии и жилого дома № 1, 11 квартала м-на Юго-Восточный, осуществляется через КНС Ангарской воспитательной колонии в самотечный коллектор на территории ОАО "АЭХК".

3.2. Описание существующих технических и технологических
проблем в системе водоотведения города Ангарска

На сегодняшний день существует ряд проблем эксплуатации системы водоотведения:
1. Значительный физический износ сетей водоотведения - 69,70%.
2. Одни участки недогружены, другие перегружены и работают в напорном режиме.
3. В систему водоотведения поступают поверхностные стоки и дренажные воды, о чем свидетельствует превышение проектной производительности БОС-1 и БОС-2 в период дождей и снеготаяния.
4. Отсутствуют очистные сооружения на сбросах неочищенных ливневых стоков в р. Китой.
5. Не для всей территории города организован отвод ливневых стоков.
6. Часть ливневых стоков организованно сбрасывается в хозяйственно-бытовую канализацию, что приводит к значительному объему неучтенного стока на очистных сооружениях.
7. На станции Суховской (33 квартал Второго Промышленного массива города Ангарска) отсутствует возможность отведения стоков из жилого района непосредственно в сети МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", т.к. в настоящее время стоки отводятся сначала в сети ОАО "РЖД", затем в сети организации водопроводно-канализационного хозяйства поселка Мегет, и далее - в сети МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".
8. Из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств 6000/400 В имеют износ 100%.
9. Требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

4. Цели и задачи инвестиционной программы

Для решения вышеперечисленных проблем систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска, была разработана данная инвестиционная программа, основными целями которой является:
- реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы";
- реализация мероприятий и предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 по 2030 года (утверждена постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г);
- повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами;
- повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".
Задачами инвестиционной программы являются:
- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;
- повышение технической оснащенности - приобретение и внедрение новой техники;
- обеспечение качества питьевой воды в экстраординарных условиях путем снижения содержания микропримесей токсикантов в питьевой воде;
- интенсификация процесса реагентной обработки воды коагулянтами с использованием флокулянтов.
Выбор методов решения поставленных проблем осуществляется предприятием исходя из анализа работы системы водоснабжения и водоотведения за предыдущие годы, опыта использования предлагаемых мероприятий на других предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства России, а также путем привлечения проектных институтов.
Мероприятия инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" направлены на повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска и качества предоставляемых услуг, путем внедрения новых технологий функционирования систем водоподготовки, водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска с использованием оборудования и материалов современного поколения, внедрение автоматизации и диспетчеризации производственных процессов с целью сокращения издержек производства, обеспечения ресурсосбережения.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:
- действующей сметно-нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
- прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" являются собственные средства регулируемой организации, включая расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации и амортизационных отчислений, запланированные в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", средства бюджета города Ангарска, а также прочие источники, среди которых средства из бюджетов всех уровней, прибыль МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" от прочей деятельности.
Исполнителем мероприятий инвестиционной программы является МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".
Мероприятия инвестиционной программы приведены в таблице 8.1.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством проведения закупок, в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

6. Оценка эффективности инвестирования средств

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы осуществляется по плановым значениям целевых индикаторов, указанных в Паспорте инвестиционной программы. Целевые индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года целевые индикаторы формируются нарастающим итогом.
Контроль реализации мероприятий инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" должен осуществляться на основании целевых индикаторов инвестиционной программы в целом.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 эффективность инвестирования средств определяется в целом по инвестиционной программе, а не по отдельным мероприятиям. В связи с этим эффективность определена в виде эффекта от внедрения всех мероприятий инвестиционной программы.
Расчет экономического эффекта инвестирования средств (капитальных вложений), осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения выполнен в таблице 8.4.
Экономический эффект по годам нарастающим итогом составит:
в 2015 г. - 5292,97 тыс. руб.,
в 2016 г. - 11789,94 тыс. руб.,
в 2017 г. - 18473,95 тыс. руб.
Наибольшая эффективность от внедрения мероприятий инвестиционной программы будет достигнута в виде социального и экологического эффекта, выразить которые в экономическом виде не представляется возможным из-за отсутствия исходных данных.
Социальный эффект будет достигнут путем:
- повышения надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности, замены физически и морально устаревшего электрооборудования;
- повышения надежности функционирования объектов водоотведения, осуществления оперативного контроля работы оборудования, своевременного выявления и устранения аварийных ситуаций;
- восстановления пропускной способности водопроводных и канализационных сетей, повышения надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
- повышения барьерной функции водоочистных сооружений по отношению к мутности и цветности в паводковые периоды;
- обеспечения города надежным независимым источником водоснабжения;
- обеспечения требуемой надежности системы обеззараживания воды на водоочистных сооружениях города Ангарска;
- обеспечения соответствующего санитарно-эпидемиологического контроля показателей качества речной, питьевой воды и сточных вод;
- повышения технологической надежности работы насосного оборудования КНС, замены физически и морально устаревшего оборудования;
- повышения технологической надежности системы регенерации фильтрующей загрузки водоочистных сооружений.
Экологический эффект будет достигнут путем:
- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника хозяйственно питьевого водоснабжения, обеспечения соответствующего режима в зонах санитарной охраны, снижения антропогенного воздействия на водоисточник, выполнения условий пользования недрами,
- соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

7. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения

Таблица 7

№ п/п
Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы
Способы снижения риска
1
Нестабильность финансовых поступлений
Установить четкие договорные отношения между МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", участниками финансирования и потребителями услуг.
Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости.
2
Высокий уровень политического влияния на стоимость услуг
Повышение уровня информированности потребителей, создание подразделения для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб.
Опрос и консультации с потребителями по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен.
3
Отсутствие координации действий участников мероприятий по всем аспектам деятельности
На стадии утверждения Программы необходимо:
1) четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы;
2) определить оптимальные формы сотрудничества между органами, уполномоченными на осуществление реализации программ и муниципалитетом;
3) запланировать выбор оптимальной схемы финансовых потоков и договорных отношений;
4
Гарантия выплаты субсидий
Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств
5
Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем
Снижение эксплуатационных затрат, проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы
6
Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы
Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений.
Прозрачность всей коммерческой деятельности
7
Превышение стоимости мероприятий, включаемых в инвестиционную программу
Корректировка программы с учетом разработок проектной и сметной документации в ценах на период строительства
8
Неточность прогнозирования приоритетных проблем в развитии инфраструктуры, а также возникновение непредвиденных или форс-мажорных ситуаций в технологическом процессе
9
Изменение контрольных параметров ввода жилых домов, влияющее на объем присоединяемой мощности

8. Технико-экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы

Технико-экономические обоснования мероприятий инвестиционной программы и расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение представлены в таблицах 8.2, 8.3.

Таблица 8.1

Мероприятия инвестиционной программы на 2015 - 2017 годы


№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат от Стоимость реализации мероприятий Источник
п/п реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб. финансирования
График реализации мероприятий.

Всего, в том числе по годам

2015 2016 2017

РАЗДЕЛ 1. Мероприятия по подготовке проектной документации

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 Приведение зон санитарной Обеспечение санитарно- 1 575,00 1 575,00 0,00 0,00 бюджет города
охраны для водозабора № 2 ОАО эпидемиологической Ангарска
"Иркутскэнерго" в соответствие надежности источника (1 858,50 с (1 858,50
с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны хозяйственно питьевого НДС) с НДС)
санитарной охраны источников водоснабжения
водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения". 1 этап
- разработка проекта

2 Строительство станции для Обеспечение требуемой 12 281,81 0,00 0,00 12 281,81 прочие
получения гипохлорита натрия надежности системы источники
электролитическим методом на обеззараживания воды на
площадке водоочистных водоочистных
сооружений. 1 этап - сооружениях города
разработка проектно-сметной Ангарска.
документации Сокращение затрат на
приобретение ГХН

3 Приведение зон санитарной Организация зон 1 867,17 463,05 1 404,12 0,00 бюджет города
охраны в соответствии с санитарной охраны. Ангарска
требованиями СанПиН Обеспечение
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной соответствующего режима
охраны источников в зонах санитарной (2 203,26 с (546,40 с (1 656,86 с
водоснабжения и водопроводов охраны. НДС) НДС) НДС)
питьевого назначения" для Снижение антропогенного
одиночной скважины № 26-103, в воздействия на
том числе: водоисточник.
Выполнение условий
пользования недрами (п.
4 ст. 23, ст. 23.2, ст.
29 Закона РФ № 2395-1
от 21.02.1992 "О
недрах")
1 этап - разработка проекта 463,05 463,05 0,00 0,00
зон санитарной охраны
(546,40 с (546,40 с
НДС) НДС)

3 этап - выполнение 1 404,12 0,00 1 404,12 0,00
геологоразведочных работ для
подсчета запасов и разработки (1 656,86 с (1 656,86 с
проекта эксплуатации НДС) НДС)
водозабора для одиночной
скважины № 26-103 Оценка и
утверждение запасов подземных
вод

4 Разработка проектной Обеспечение города 33 728,81 0,00 0,00 33 728,81 прочие
документации на освоение надежным независимым источники
Китойского месторождения источником
пресных подземных вод со водоснабжения
строительством водоводов до
города Ангарска

5 Разработка проектно-сметной Соблюдение требований 13 643,23 2 402,54 11 240,69 0,00 бюджет города
документации на строительство природоохранного Ангарска
сооружений по обработке законодательства (16 099,01 (2 835,00 (13 264,01
промывных вод на водоочистных Российской Федерации с НДС) с НДС) с НДС)
сооружениях города Ангарска, в
том числе:

- технико-экономическое 2 402,54 2 402,54 0,00 0,00
обоснование варианта обработки
промывных вод (2 835,00 с (2 835,00
НДС) с НДС)

- проектно-сметная 11 240,69 0,00 11 240,69 0,00
документация
(13 264,01 (13 264,01
с НДС) с НДС)

6 Разработка рабочей Повышение барьерной 15 842,27 15 842,27 0,00 0,00 прочие
документации по блоку функции водоочистных источники
отстойников сооружений по отношению
производительностью 115 тыс. к мутности и цветности
куб. м/сутки в паводковые периоды

ВОДООТВЕДЕНИЕ

7 Реконструкция теплового пункта Энергосбережение и 136,50 136,50 0,00 0,00 тариф на
административного здания с повышение водоотведение
применением автоматического энергетической (прибыль)
регулирования эффективности
теплопотребления.
1 этап - разработка проектной
документации

Итого по разделу 1, в том числе: 79 074,79 20 419,36 12 644,81 46 010,62

бюджет города Ангарска 17 085,40 4 440,59 12 644,81 0,00

(20 160,77 (5 239,90 (14 920,88
с НДС) с НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 0,00 0,00 0,00 0,00
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 0,00 0,00 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 136,50 136,50 0,00 0,00
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 61 852,89 15 842,27 0,00 46 010,62

РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

8 Приведение зон санитарной Организация зон 2 757,01 2 757,01 0,00 0,00 бюджет города
охраны в соответствие с санитарной охраны. Ангарска
требованиями СанПиН Обеспечение (3 253,27 с (3 253,27
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной соответствующего режима НДС) с НДС)
охраны источников в зонах санитарной
водоснабжения и водопроводов охраны. Снижение
питьевого назначения" для антропогенного
одиночной скважины № 26-103: воздействия на
2 этап - организация зон водоисточник. Улучшение
санитарной охраны в качества питьевой воды
соответствии с проектом

9 Оснащение испытательной Обеспечение 7 010,75 2 269,87 4 740,88 0,00 тариф на
лаборатории контроля качества соответствующего водоснабжение
воды МУП города Ангарска санитарно-эпидемиологи- (прибыль)
"Ангарский Водоканал" ческого контроля
оборудованием для проведения показателей качества
контроля состава и свойств речной, питьевой воды и
сточных вод сточных вод

10 Реконструкция системы Замена морально и 1 325,64 1 325,64 0,00 0,00 тариф на
реагентной обработки питьевой физически устаревшего водоснабжение
воды. Приобретение и монтаж оборудования. Улучшение (амортизация)
комплектной станции качества питьевой воды
дозирования коагулянта (2
станции)

Итого по разделу 2, в том числе: 11 206,90 6 466,02 4 740,88 0,00

бюджет города Ангарска 2 757,01 2 757,01 0,00 0,00

(3 253,27 с (3 253,27
НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 7 124,25 2 383,37 4 740,88 0,00
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 1 325,64 1 325,64 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 0,00 0,00 0,00 0,00
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

11 Строительство станции Повышение барьерной 93 189,83 24 208,78 25 273,96 43 707,09 прочие
приготовления и дозирования функции водоочистных источники
раствора порошкообразного сооружений города
активированного угля на Ангарска в отношении
водоочистных сооружениях загрязнений природного
города Ангарска, в том числе: и техногенного
характера при
- приобретение оборудования экстраординарных 49 482,74 24 208,78 25 273,96 0,00
ситуациях на
- общестроительные, монтажные водоисточнике 43 707,09 0,00 0,00 43 707,09
и пусконаладочные работы

12 Оборудование одиночной Соблюдение требований 377,25 377,25 0,00 0,00 бюджет города
скважины № 26-103 современными законодательства в Ангарска
приборами контроля, учета и области использования (445,16 с (445,16 с
охраны водных ресурсов НДС) НДС)

13 Приобретение и монтаж Повышение барьерной 7 793,90 0,00 0,00 7 793,90 тариф на
комплектной станции по функции водоочистных водоснабжение
приготовлению и дозированию сооружений города (прибыль)
флокулянта на водоочистных Ангарска в отношении
сооружениях МУП города мутности и цветности в
Ангарска "Ангарский Водоканал" паводковый период

14 Реконструкция системы Повышение надежности 68 812,22 0,00 0,00 68 812,22 бюджет города
электроснабжения насосной схем электроснабжения Ангарска
станции второго подъема (1, 2 объектов (81 198,42 (81 198,42
этап) жизнедеятельности. с НДС) с НДС)
Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

15 Реконструкция питающих Повышение надежности 36 441,91 17 828,72 18 613,19 0,00 прочие
кабельных линий от подстанции схем электроснабжения источники
"Промышленная" до РУ-6 кВ объектов
насосной станции второго жизнедеятельности.
подъема Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

16 Реконструкция питающих Повышение надежности 25 603,72 25 603,72 0,00 0,00 прочие
кабельных линий от подстанции схем электроснабжения источники
"Береговая" ТЭЦ-10 до РУ-6 кВ объектов
насосной станции первого жизнедеятельности.
подъема Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

17 Реконструкция комплектной Повышение надежности 9 772,02 0,00 9 772,02 0,00 тариф на
трансформаторной подстанции схем электроснабжения водоснабжение
БРХ с заменой вводных кабелей объектов (прибыль)
6 кВ от РУ-6 кВ до КТП жизнедеятельности.
Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

18 Реконструкция конденсаторных Повышение надежности 2 377,17 2 377,17 0,00 0,00 тариф на
установок РУ-6 кВ насосной схем электроснабжения водоснабжение
станции второго подъема объектов (прибыль)
(проект № 10179-6) жизнедеятельности.
Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

19 Внедрение системы Повышение надежности 4 875,19 1 557,17 1 625,68 1 692,34 тариф на
диспетчеризации на функционирования водоснабжение
водопроводных насосных объектов водоснабжения. (прибыль)
станциях города (6 объектов) Оперативный контроль за
работой оборудования,
своевременное выявление
и устранение аварийных
ситуаций

20 Модернизация запорной арматуры Повышение надежности 4 752,85 1 656,85 0,00 3 096,00 тариф на
в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 функционирования водоснабжение
(Ду-1200 мм - 2 ед., Ду-800 мм объектов водоснабжения. (прибыль)
- 1 ед.) Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

21 Монтаж системы безударного Повышение 7 195,49 7 195,49 0,00 0,00 тариф на
пуска для промывных насосных технологической водоснабжение
агрегатов надежности системы (прибыль)
регенерации фильтрующей
загрузки водоочистных
сооружений. Сокращение
затрат на ремонт
насосного оборудования

22 Подключение водоочистных Повышение надежности 205,80 205,80 0,00 0,00 тариф на
сооружений по функционирования водоснабжение
волоконно-оптической линии объектов водоснабжения. (амортизация)
связи для организации Восстановление средств
телефонной связи, доступа в связи
интернет и VP№

23 Реконструкция системы Повышение надежности 2 520,00 2 520,00 0,00 0,00 тариф на
электроснабжения насосной функционирования водоснабжение
станции 811 объектов водоснабжения. (амортизация)

24 Реконструкция системы Повышение надежности 2 348,32 2 348,32 0,00 0,00 тариф на
электроснабжения насосной функционирования водоснабжение
станции первого подъема. объектов водоснабжения. (амортизация)
Приобретение и монтаж
вакуумных выключателей РУ-6 кВ
(11 ед.)

25 Реконструкция системы Повышение надежности 174,63 174,63 0,00 0,00 тариф на
измерения уровня воды в РЧВ функционирования водоснабжение
ВНС мкр. Юго-Восточный с объектов водоснабжения. (амортизация)
использованием уровнемеров Замена морально и
XPS-10 SITRANS LU физически устаревшего
02 (1 ед.) оборудования

ВОДООТВЕДЕНИЕ

26 Реконструкция системы Повышение надежности 39 953,24 20 242,68 19 710,56 0,00 бюджет города
электроснабжения КНС "Южная" системы Ангарска
электроснабжения (47 144,82 (23 886,36 (23 258,46
категорийного объекта. с НДС) с НДС) с НДС)
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования

27 Автоматизация технологического Повышение 10 605,69 0,00 5 409,40 5 196,29 тариф на
процесса транспортировки технологической водоотведение
сточных вод КНС "Южная", надежности (прибыль)
монтаж частотно-регулируемого категорийного объекта.
привода насосных агрегатов (1 Энергосбережение и
и 2 этап) повышение
энергетической
эффективности

28 Автоматизация технологического Повышение 9 201,30 4 554,95 4 646,35 0,00 тариф на
процесса транспортировки технологической водоотведение
сточных вод КНС "Восточная", надежности (прибыль)
монтаж частотно-регулируемого категорийного объекта.
привода насосных агрегатов (1 Энергосбережение и
и 2 этап) повышение
энергетической
эффективности

29 Реконструкция системы Повышение надежности 7 753,01 4 351,67 3 401,34 0,00 тариф на
электроснабжения КНС-89 системы водоотведение
электроснабжения (прибыль)
категорийного объекта.
Замена морально и
физически устаревшего
оборудования

30 Реконструкция питающих Повышение надежности 21 030,57 0,00 0,00 21 030,57 прочие
кабельных линий от подстанции систем электроснабжения источники
УП-11 до РУ-6 кВ КНС категорийного объекта.
"Восточная" Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

31 Реконструкция оборудования для Повышение 4 178,33 0,00 4 178,33 0,00 тариф на
механической очистки стоков технологической водоотведение
(грабельного оборудования) КНС надежности работы (прибыль)
"Восточная" насосного оборудования
КНС. Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

32 Реконструкция оборудования для Повышение 4 349,65 0,00 0,00 4 349,65 тариф на
механической очистки стоков технологической водоотведение
(грабельного оборудования) КНС надежности работы (прибыль)
"Южная" насосного оборудования
КНС. Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

33 Реконструкция отсекающих Повышение 2 630,60 1 065,39 0,00 1 565,21 всего, в том
устройств (шандор-заградитель) технологической числе:
на КНС города, в том числе: надежности категорийных
объектов. Замена
КНС "Южная" - 2 ед. физически и морально 1 565,21 0,00 0,00 1 565,21 тариф на
устаревшего водоотведение
оборудования (прибыль)

КНС "Восточная" - 2 ед. 1 065,39 1 065,39 0,00 0,00 тариф на
водоотведение
(прибыль)

34 Реконструкция запорной Повышение 1 376,82 0,00 0,00 1 376,82 тариф на
арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 технологической водоотведение
мм в КП-11 (2 ед.) надежности (прибыль)
категорийного объекта.
Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

35 Реконструкция запорной Повышение 2 148,94 2 148,94 0,00 0,00 тариф на
арматуры Ду-1200 мм в КП-1 (2 технологической водоотведение
ед.) надежности (прибыль)
категорийного объекта.
Замена физически и
морально устаревшего
оборудования

36 Внедрение системы Повышение надежности 4 875,19 1 557,17 1 625,68 1 692,34 тариф на
диспетчеризации районных КНС функционирования водоотведение
(6 объектов) объектов водоотведения. (прибыль)
Оперативный контроль
работы оборудования,
своевременное выявление
и устранение аварийных
ситуаций

37 Внедрение ПО WinCC 7.0 в Повышение надежности 1 346,06 1 346,06 0,00 0,00 тариф на
систему диспетчеризации функционирования водоотведение
объектов водоснабжения и объектов водоотведения. (амортизация)
водоотведения с заменой ПК на Оперативный контроль
АРМ ЦДС и ЦВО работы оборудования,
своевременное выявление
и устранение аварийных
ситуаций

38 Внедрение системы Повышение надежности 3 931,65 1 073,19 1 400,52 1 457,94 прочие
автоматического контроля функционирования источники
воздушной среды на КНС города объектов водоотведения.
(14 ед.) Оперативный контроль
состояния воздушной
среды на объектах с
повышенной опасностью

39 Реконструкция системы Энергосбережение и 230,50 230,50 0,00 0,00 всего, в том
коммерческого учета сточных повышение числе:
вод на районных КНС, в том энергетической
числе: эффективности.
Замена физически и
КНС-89 - 1 ед. морально устаревшего 105,80 105,80 0,00 0,00 тариф на
оборудования водоотведение
(прибыль)

ЦКНС-1 - 1 ед. 55,56 55,56 0,00 0,00 тариф на
водоотведение
(прибыль)

КНС "Яблонька" - 1 ед. 69,14 69,14 0,00 0,00 тариф на
водоотведение
(прибыль)

40 Приобретение дизельной Повышение надежности 848,07 848,07 0,00 0,00 тариф на
электростанции мощностью 50 системы водоотведения. водоотведение
кВт Замена физически и (амортизация)
морально устаревшего
оборудования

41 Замена бензиновых ДВС на Энергосбережение и 943,22 943,22 0,00 0,00 тариф на
дизельные на повышение водоотведение
специализированном энергетической (амортизация)
автотранспорте (5 ед.) эффективности. Замена
физически и морально
устаревшего
оборудования

42 Реконструкция системы Повышение надежности 1 557,17 1 557,17 0,00 0,00 тариф на
диспетчеризации районных КНС функционирования водоотведение
(2 ед.) объектов водоотведения. (амортизация)
Оперативный контроль
работы оборудования,
своевременное выявление
и устранение аварийных
ситуаций

Итого по разделу 3, в том числе: 383 400,31 125 972,91 95 657,03 161 770,37

бюджет города Ангарска 109 142,71 20 619,93 19 710,56 68 812,22

(128 788,40 (24 331,52 (23 258,46 (81 198,42
с НДС) с НДС) с НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 36 766,62 12 786,68 11 397,70 12 582,24
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 5 248,75 5 248,75 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 47 350,03 13 908,62 19 261,10 14 180,31
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 4 694,52 4 694,52 0,00 0,00

прочие источники 180 197,68 68 714,41 45 287,67 66 195,60

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

43 Модернизация шламопровода Увеличение пропускной 14 791,28 7 236,44 7 554,84 0,00 бюджет города
Ду-500 мм, L = 1,9 км способности Ангарска, в
водопроводных сетей на (17 453,71 (8 539,00 (8 914,71 том числе:
10% (табл. Шевелев с НДС) с НДС) с НДС)
Ф.А., Лукиных А.Н.).
Повышение надежности 6 333,90 6 333,90 0,00 0,00 ВЦП
функционирования "Модернизация
системы водоснабжения (7 474,00 с (7 474,00 системы
города Ангарска НДС) с НДС) водоснабжения
и
водоотведения
города
Ангарска на
2014 - 2016"

44 Модернизация магистральных и 19 592,64 4 550,88 4 751,12 10 290,64 всего, в том
распределительных сетей числе:
водоснабжения, в том числе:

- Ду-100 мм, L = 3,5 км 7 033,19 1 241,15 1 295,76 4 496,28 тариф на
(0,3 км) (0,3 км) (1 км) водоснабжение
(прибыль)

8 113,98 3 309,73 3 455,36 1 348,89 бюджет города
(0,8 км) (0,8 км) (0,3 км) Ангарска, в
(9 574,50 с том числе:
НДС) (3 905,48 (4 077,32 (1 591,69
с НДС) с НДС) с НДС)

1 127,12 1 127,12 0,00 0,00 ВЦП
(0,27 км) "Модернизация
системы
(1 330,00 с (1 330,00 водоснабжения
НДС) с НДС) и
водоотведения
города
Ангарска на
2014 - 2016"

- Ду-150 мм, L = 0,6 км 4 445,47 0,00 0,00 4 445,47 тариф на
водоснабжение
(прибыль)

ВОДООТВЕДЕНИЕ

45 Реконструкция напорного Увеличение пропускной 27 987,13 13 692,33 14 294,80 0,00 всего, в том
коллектора от КНС "Южная" способности числе:
методом нанесения ЦПП водоотводящих сетей на
протяженностью 2452 п.м (от 10% (табл. Шевелев 21 140,96 6 846,16 14 294,80 0,00 прочие
пер. Кольского до ул. Ф.А., Лукиных А.Н.). (0,613 км) (1,226 км) источники
Чайковского) Повышение надежности
функционирования 6 846,17 6 846,17 0,00 0,00 бюджет города
системы водоотведения (0,613 км) Ангарска
города Ангарска (8 078,48 с (8 078,48
НДС) с НДС)

46 Реконструкция Мегетского Увеличение пропускной 22 025,08 22 025,08 0,00 0,00 прочие
самотечного коллектора Ду-700 способности источники
мм от КК-27 Технопарк до ул. водоотводящих сетей на
Декабристов протяженностью 884 10% (табл. Шевелев
п.м спирально-навивной Ф.А., Лукиных А.Н.).
технологией Повышение надежности
функционирования
системы водоотведения
города Ангарска

47 Реконструкция уличных и Увеличение пропускной 23 388,95 8 862,54 7 117,30 7 409,11 всего, в том
внутриквартальных сетей способности числе:
водоотведения, в том числе: водоотводящих сетей на
10% (табл. Шевелев 10 817,78 3 408,67 0,00 7 409,11 тариф на
Ф.А., Лукиных А.Н.). (0,5 км) (1 км) водоотведение
Повышение надежности (прибыль)
функционирования
- Ду-160 мм, L = 3,3 км системы водоотведения 12 571,17 5 453,87 7 117,30 (1 0,00 бюджет города
города Ангарска (0,8 км) км) Ангарска, в
том числе:

2 716,95 2 716,95 0,00 0,00 ВЦП
(0,4 км) (0,4 км) "Модернизация
системы
(3 206,00 с (3 206,00 водоснабжения
НДС) с НДС) и
водоотведения
города
Ангарска на
2014 - 2016"

48 Приобретение оборудования для Повышение надежности 810,50 810,50 0,00 0,00 тариф на
бестраншейной замены функционирования водоотведение
трубопроводов Ду-225 мм (1 системы водоотведения. (амортизация)
комплект) Замена морально и
физически устаревшего
оборудования

49 Модернизация комплекса Увеличение пропускной 3 018,75 3 018,75 0,00 0,00 тариф на
оборудования для промывки способности водоотведение
водоотводящих сетей за счет водоотводящих сетей на (амортизация)
приобретения каналопромывочной 15 - 20% (табл. Шевелев
техники КО-514 (1 ед.) Ф.А., Лукиных А.Н.).
Повышение надежности
функционирования
системы водоотведения
города Ангарска

50 Модернизация комплекса Увеличение пропускной 2 871,10 2 871,10 0,00 0,00 тариф на
оборудования для промывки способности водоотведение
водоотводящих сетей за счет водоотводящих сетей на (амортизация)
приобретения каналопромывочной 15 - 20% (табл. Шевелев
техники КО-524 (1 ед.) Ф.А., Лукиных А.Н.).
Повышение надежности
функционирования
системы водоотведения
города Ангарска

Итого по разделу 4, в том числе: 114 485,43 63 067,62 33 718,06 17 699,75

бюджет города Ангарска 42 322,60 22 846,21 18 127,50 1 348,89

(49 940,67 (26 958,53 (21 390,45 (1 591,69
с НДС) с НДС) с НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 11 478,66 1 241,15 1 295,76 8 941,75
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 0,00 0,00 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 10 817,78 3 408,67 0,00 7 409,11
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 6 700,35 6 700,35 0,00 0,00

прочие источники 43 166,04 28 871,24 14 294,80 0,00

Итого по инвестиционной программе, в том числе: 588 167,43 215 925,91 146 760,78 225 480,74

бюджет города Ангарска 171 307,92 50 663,74 50 482,87 70 161,11

(202 143,11 (59 783,21 (59 569,79 (82 790,11
с НДС) с НДС) с НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 55 369,53 16 411,20 17 434,34 21 523,99
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 6 574,39 6 574,39 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 58 304,31 17 453,79 19 261,10 21 589,42
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 11 394,87 11 394,87 0,00 0,00

прочие источники 285 216,61 113 427,92 59 582,47 112 206,22

Налоговые обязательства (налог на прибыль) 28 418,46 8 466,25 9 173,86 10 778,35

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 13 842,38 4 102,80 4 358,59 5 381,00
прибыли)

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 14 576,08 4 363,45 4 815,28 5 397,36
прибыли)

Всего по инвестиционной программе, в том числе: 616 585,89 224 392,16 155 934,64 236 259,09

бюджет города Ангарска 171 307,72 50 663,74 50 482,87 70 161,11

(202 143,11 (59 783,21 (59 569,79 (82 790,11
с НДС) с НДС) с НДС) с НДС)

тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из 69 211,91 20 514,00 21 792,93 26 904,99
прибыли)

тариф на водоснабжение (амортизация) 6 574,39 6 574,39 0,00 0,00

тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из 72 880,39 21 817,24 24 076,38 26 986,78
прибыли)

тариф на водоотведение (амортизация) 11 394,87 11 394,87 0,00 0,00

прочие источники 285 216,61 113 427,92 59 582,47 112 206,22


Примечание: В качестве прочих источников возможно привлечение средств из бюджетов всех уровней, прибыль предприятия от прочей деятельности

Таблица 8.2

Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Обоснование
Расчет
1
Приведение зон санитарной охраны для водозабора № 2 ОАО "Иркутскэнерго" в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 1 этап - разработка проекта
коммерческое предложение ООО "ВостСибЭко-Проект"
2014 г.
1 500 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 500 x 1,05 = 1 575,0 тыс. руб.
2
Строительство станции для получения гипохлорита натрия электролитическим методом на площадке водоочистных сооружений. 1 этап - разработка проектно-сметной документации
коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"
2014 г.
1,9 млн. руб. + 10,8 млн. руб. = 12,7 млн. руб. (с НДС) / 1,18 = 10,76 млн. руб. (без НДС)
2015 г.
10,76 x 1,05 = 11,30 млн. руб.
2016 г.
11,30 x 1,044 = 11,79 млн. руб.
2017 г.
11,79 x 1,041 = 12,28 млн. руб.
3
Приведение зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины № 26-103, в том числе:


1 этап - разработка проекта зон санитарной охраны
смета МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
2014 г.
441,003 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
441,003 x 1,05 = 463,05 тыс. руб.
3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины № 26-103. Оценка и утверждение запасов подземных вод
смета ИТЦГМГС Ангарской экспедиции ФГУНПГП "Иркутскгеофизика"
2014 г.
1 280,895 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 280,895 x 1,05 = 1 344,94 тыс. руб.
2016 г.
1 344,94 x 1,044 = 1 404,12 тыс. руб.
4
Разработка проектной документации на освоение Китойского месторождения пресных подземных вод со строительством водоводов до города Ангарска
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы (табл. 7.4, п. 9)
2017 г.
39 800 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 33 728,81 тыс. руб. (без НДС)
5
Строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:


1 этап - технико-экономическое обоснование варианта обработки промывных вод
коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"
2014 г.
2,7 млн. руб. (с НДС) / 1,18 = 2,29 млн. руб. (без НДС)
2015 г.
2,29 x 1,05 = 2,40254 млн. руб.
2 этап - проектно-сметная документация
коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"
2014 г.
14,8 - 2,7 = 12,1 млн. руб. (с НДС) / 1,18 = 10,2542 млн. руб. (без НДС)
2015 г.
10,2542 x 1,05 = 10,767 млн. руб.
2016 г.
10,767 x 1,044 = 11,24069 млн. руб.
6
Разработка рабочей документации по блоку отстойников производительностью 115 тыс. куб. м /сутки
коммерческое предложение ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"
2014 г.
17 803 697,6 руб. (с НДС) / 1,18 = 15 087 879,32 руб. (без НДС)
2015 г.
15 087 879,32 x 1,05 = 15 842 273,29 руб.
7
Реконструкция теплового пункта с применением автоматического регулирования теплопотребления. 1 этап - разработка проектной документации
коммерческое предложение ООО "СтройПроект"
2014 г.
130,00 руб. (без НДС)
2015 г.
130,00 x 1,05 = 136,50 тыс. руб.
8
Приведение зоны санитарной охраны строгого режима в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины № 26-103
2 этап - организация зон санитарной охраны в соответствии с проектом
сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-411-а
2013 г.
2 477,097 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
2 477,097 x 1,06 = 2 600,95 тыс. руб.
2015 г.
2 600,95 x 1,05 = 2 757,01 тыс. руб.
9
Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод
1. прайс ЛКС
2. прайс Оптиум
3. коммерческое предложение № KR1409280 INTERTECH Corporation
1. мебель серии "ЛАБ", "ЛАБ-PRO"
2014 г.
1 034,82 тыс. руб. (без НДС)
2. лабораторное оборудование:
2014 г.
1 235,06 тыс. руб. (без НДС)
3. атомно-эмиссионный спектрометр
2014 г.
Курс евро - 52,72 руб.
96 800 x 52,72 = 5 103 296 руб. (с НДС) / 1,18 = 4 324 827,12 руб. (без НДС)
2015 г.
4 324,83 x 1,05 = 4 541,07 тыс. руб.
2016 г.
4 541,07 x 1,044 = 4 740,88 тыс. руб.
Итого: (мебель + оборудование)
2014 г.
1 034,82 + 1 235,06 = 2 269,88 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 269,88 x 1,05 = 2 383,37 тыс. руб.
10
Реконструкция системы реагентной обработки питьевой воды. Приобретение и монтаж комплектной станции дозирования коагулянта (2 станции)
коммерческое предложение ООО "ПроМинент Дозирующая техника"
2014 г.
26 968 + 1290 = 28 258 евро (с НДС)
Курс евро - 52,72 руб.
28258 x 52,72 = 1 489 761,76 руб. / 1,18 = 1 262 509,97 руб. (без НДС)
2015 г.
1262,51 x 1,05 = 1 325,64 тыс. руб.
11
Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:


- приобретение оборудования
объектный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
2013 г.
51 332,18 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 43 501,85 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
43 501,85 x 1,06 = 46 111,96 тыс. руб. / 2 = 23 055,98 тыс. руб.
2015 г.
23 055,98 x 1,05 = 24 208,78 тыс. руб.
2016 г.
24 208,78 x 1,044 = 25 273,96 тыс. руб.
- общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы
2013 г.
93 969,26 тыс. руб. - 51 332,18 тыс. руб. = 42 637,08 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 36 133,12 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
36 133,12 x 1,06 = 38 301,11 тыс. руб.
2015 г.
38 301,11 x 1,05 = 40 216,16 тыс. руб.
2016 г.
40 216,16 x 1,044 = 41 985,67 тыс. руб.
2017 г.
41 985,67 x 1,041 = 43 707,09 тыс. руб.
12
Оборудование одиночной скважины № 26-103 современными приборами контроля, учета и охраны
смета МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-527
2013 г.
338,95 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
338,95 x 1,06 = 359,29 тыс. руб.
2015 г.
359,29 x 1,05 = 377,25 тыс. руб.
13
Приобретение и монтаж комплектной станции по приготовлению и дозированию флокулянта на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
локальный сметный расчет ООО "Проспект 38" (выборка из сметы № 7)
2013 г.
6 443,3 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
6 443,3 x 1,06 = 6 829,9 тыс. руб.
2015 г.
6 829,9 x 1,05 = 7 171,39 тыс. руб.
2016 г.
7 171,39 x 1,044 = 7 486,93 тыс. руб.
2017 г.
7 486,93 x 1,041 = 7 793,9 тыс. руб.
14
Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема (1, 2 этап)
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-413
2014 г.
6 0301,08 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
60 301,08 x 1,05 = 63 316,13 тыс. руб.
2016 г.
63 316,13 x 1,044 = 66 102,04 тыс. руб.
2017 г.
66 102,04 x 1,041 = 68 812,22 тыс. руб.
15
Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Промышленная" до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-653-1
2014 г.
33 959,48 тыс. руб. (без НДС) / 2 = 16 979,94 тыс. руб.
2015 г.
16 979,94 x 1,05 = 17 828,72 тыс. руб.
2016 г.
17 828,73 x 1,044 = 18 613,19 тыс. руб.
16
Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Береговая" ТЭЦ-10 до РУ-6 кВ насосной станции первого подъема
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-655
2014 г.
24 384,49 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
24 384,49 x 1,05 = 25 603,72 тыс. руб.
17
Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-491
2014 г.
8 914,45 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
8 914,45 x 1,05 = 9 360,17 тыс. руб.
2016 г.
9 360,17 x 1,044 = 9 772,02 тыс. руб.
18
Реконструкция конденсаторных установок РУ-6 кВ насосной станции второго подъема (проект № 10179-6)
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-455
2014 г.
2 263,97 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 263,97 x 1,05 = 2 377,17 тыс. руб.
19
Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов)
технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11729-14 от 21.10.14
2014 г.
874,98 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 741,508 тыс. руб. (без НДС) x 2 об. = 1 483,02 тыс. руб.
2015 г.
1 483,02 x 1,05 = 1 557,15 тыс. руб.
2016 г.
1 557,15 x 1,044 = 1 625,68 тыс. руб.
2017 г.
1 625,66 x 1,041 = 1 692,34 тыс. руб.
20
Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2 ед., Ду-800 мм - 1 ед.)
калькуляции МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-651, 14-652, 14-653
2014 г.
1 577,95 тыс. руб.
1 135,12 + 1 577,95 = 2 713,07 тыс. руб.
2015 г.
1 577,95 x 1,05 = 1 656,85 тыс. руб.
2 713,07 x 1,05 = 2 848,72 тыс. руб.
2016 г.
2 848,72 x 1,044 = 2 974,07 тыс. руб.
2017 г.
2 974,07 x 1,041 = 3 096,0 тыс. руб.
21
Монтаж системы безударного пуска для промывных насосных агрегатов
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-454-и
2014 г.
6 852,85 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
6 852,85 x 1,05 = 7 195,49 тыс. руб.
22
Подключение водоочистных сооружений по волоконно-оптической линии связи для организации телефонной связи, доступа в интернет и VPN
коммерческое предложение ООО "БЭЙС"
2014 г.
196 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
196 x 1,05 = 205,80 тыс. руб.
23
Реконструкция системы электроснабжения насосной станции 811
технико-коммерческое предложение ЗАО "Электротехническая компания "ЭВАЛИС" № 2014-21 от 11.04.2014
2014 г.
2 400 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 400 x 1,05 = 2 520,00 тыс. руб.
24
Реконструкция системы электроснабжения насосной станции первого подъема. Приобретение и монтаж вакуумных выключателей РУ-6 кВ (11 ед.)
1. технико-коммерческое предложение ООО "МАГНАТЭЛ" № 509/2014 от 17.01.2014
2. счет ООО "Таврида Электрик Новосибирск" № SIB38140010 от 15.01.2014
2014 г.
648 819,05 + 1 587 678 = 2 236 497,05 руб. (без НДС)
2015 г.
2 236,5 x 1,05 = 2 348,32 тыс. руб.
25
Реконструкция системы измерения уровня воды в РЧВ ВНС мкр. Юго-Восточный с использованием уровнемеров XPS-10 SITRANS LU 02 (1 ед.)
Информация о ценах SIEMENS № R5-506698/13 от 14.04.2014
2014 г.
648,99 x 2 + 2 316,37 + 108,2 = 3 722,55 евро (с НДС)
Курс евро - 52,72 руб.
3 722,55 x 52,72 = 196 252,84 руб. / 1,18 = 166 315,96 руб. (без НДС)
2015 г.
166,32 x 1,05 = 174,63 тыс. руб.
26
Реконструкция системы электроснабжения КНС "Южная"
локальные сметные расчеты МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-449, 12-450, 12-451, 12-452, 12-453, 12-454, 12-455, 12-456
2014 г.
1 этап 86,63 + 56,86 + 22 605,42 = 22 748,91 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 19 278,74 тыс. руб. (без НДС)
2 этап 60,64 + 56,86 + 18 325,77 + 410,32 + 2 363,76 = 21 217,35 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 17 980,81 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 этап 19 278,74 x 1,05 = 20 242,68 тыс. руб.
2 этап 17 980,81 x 1,05 = 18 879,85 тыс. руб.
2016 г.
2 этап 18 879,85 x 1,044 = 19 710,56 тыс. руб.
27
Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Южная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)
технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11671-14 от 15.09.14
2014 г.
Курс евро - 52,72 руб.
1 этап 110 450 евро x 52,72 = 582 2924 руб. (с НДС) / 1,18 = 4 834 681,36 руб. (без НДС)
2 этап 101 920 евро x 52,72 = 5 373 222,4 руб. (с НДС) / 1,18 = 4 553 578,31 руб. (без НДС)
2015 г.
1 этап 4 934,68 x 1,05 = 5 181,42 тыс. руб.
2 этап 4 553,58 x 1,05 = 4 781,26 тыс. руб.
2016 г.
1 этап 5 181,42 x 1,044 = 5 409,40 тыс. руб.
2 этап 4 781,26 x 1,044 = 4 991,64 тыс. руб.
2017 г.
2 этап 4 991,64 x 1,041 = 5 196,29 тыс. руб.
28
Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Восточная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)
технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11150-13 от 15.08.13
2013 г.
Курс евро - 52,72 руб.
1 этап 91 600 евро x 52,72 = 4 829 152 руб. (с НДС) / 1,18 = 4 092 501,69 руб. (без НДС)
2 этап 89 500 евро x 52,72 = 4 718 440 руб. (с НДС) / 1,18 = 3 998 677,97 руб. (без НДС)
2014 г.
1 этап 4 092,50 x 1,06 = 4 338,05 тыс. руб.
2 этап 3 998,68 x 1,06 = 4 238,60 тыс. руб.
2015 г.
1 этап 4 338,05 x 1,05 = 4 554,95 тыс. руб.
2 этап 4 238,60 x 1,05 = 4 450,53 тыс. руб.
2016 г.
2 этап 4 450,53 x 1,044 = 4 646,35 тыс. руб.
29
Реконструкция системы электроснабжения КНС-89
локальные сметные расчеты МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-445, 12-446, 12-447, 12-448, 12-457-1, 12-458-1
2014 г.
1 этап 38,96 + 20,68 + 161,4 + 4 669,41 = 4 890,45 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 4 144,45 тыс. руб. (без НДС)
2 этап 1 428,27 + 2 233,08 = 3 661,35 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 3 102,84 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 этап 4 144,45 x 1,05 = 4 351,67 тыс. руб.
2 этап 3 102,84 x 1,05 = 3 257,98 тыс. руб.
2016 г.
2 этап 3 257,98 x 1,044 = 3 401,34 тыс. руб.
30
Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции УП-11 до РУ-6 кВ КНС "Восточная"
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 12-654
2014 г.
18 429,37 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
18 429,37 x 1,05 = 19 350,84 тыс. руб.
2016 г.
19 350,84 x 1,044 = 20 202,28 тыс. руб.
2017 г.
20 202,28 x 1,041 = 21 030,57 тыс. руб.
31
Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Восточная"
коммерческое предложение ПКФ "БИОЛИТ"
2014 г.
решетка 2 ед. x 1 342 850 = 2 685 700 руб.
конвейер 1 ед. x 929 400 = 929 400 руб.
пресс 1 ед. x 674 750 = 674 750 руб.
шкаф 1 ед. x 207 900 = 207 900 руб.
итого: 4 497 750 руб. (с НДС) / 1,18 = 3 811 652,54 руб. (без НДС)
2015 г.
3 811,65 x 1,05 = 4 002,23 тыс. руб.
2016 г.
4 002,23 * 1,044 = 4 178,33 тыс. руб.
32
Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Южная"
коммерческое предложение ПКФ "БИОЛИТ"
2014 г.
решетка 2 ед. x 1 342 850 = 2 685 700 руб.
конвейер 1 ед. x 929 400 = 929 400 руб.
пресс 1 ед. x 674 750 = 674 750 руб.
шкаф 1 ед. x 207 900 = 207 900 руб.
итого: 4 497 750 руб. (с НДС) / 1,18 = 811 652,54 руб. (без НДС)
2015 г.
3 811,65 x 1,05 = 4 002,23 тыс. руб.
2016 г.
4 002,23 x 1,044 = 4 178,33 тыс. руб.
2017 г.
4 178,33 x 1,041 = 4 349,65 тыс. руб.
33
Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе:
коммерческое предложение ПКФ "БИОЛИТ"

КНС "Южная" - 2 ед.
2014 г.
1618,5 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 1371,61 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 371,61 x 1,05 = 1 440,19 тыс. руб.
2016 г.
1 440,19 x 1,044 = 1 503,56 тыс. руб.
2017 г.
1 503,56 x 1,041 = 1 565,21 тыс. руб.
КНС "Восточная" - 2 ед.
2014 г.
1 197,3 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 1 014,66 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 014,66 x 1,05 = 1 065,39 тыс. руб.
34
Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2 ед.)
коммерческое предложение ПКФ "БИОЛИТ"
2014 г.
862,5 + 561,2 = 1 423,70 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 1 206,53 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
1 206,53 x 1,05 = 1 266,85 тыс. руб.
2016 г.
1 266,85 x 1,044 = 1 322,59 тыс. руб.
2017 г.
1 322,59 x 1,041 = 1 376,82 тыс. руб.
35
Реконструкция запорной арматуры Ду-1200 мм в КП-1 (2 ед.)
коммерческое предложение ПКФ "БИОЛИТ"
2014 г.
2 415,0 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 2 046,61 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 046,61 x 1,05 = 2 148,94 тыс. руб.
36
Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов)
технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11729-14 от 21.10.14
2014 г.
874,98 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 741,508 тыс. руб. (без НДС) x 2 об. = 1 483,02 тыс. руб.
2015 г.
1 483,02 x 1,05 = 1 557,15 тыс. руб.
2016 г.
1 557,17 x 1,044 = 1 625,68 тыс. руб.
2017 г.
1 625,66 x 1,041 = 1 692,34 тыс. руб.
37
Внедрение ПО WinCC 7.0 в систему диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения с заменой ПК на АРМ ЦДС и ЦВО
1. технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11485-14 от 09.04.14
2. счет № АН1-000715 от 08.04.2014
2014 г.
35 560 x 2 + 468 270 + 973 320 = 1 512 710 руб. (с НДС) / 1,18 = 1 281 957,63 руб. (без НДС)
2015 г.
1 281,96 x 1,05 = 1 346,06 тыс. руб.
38
Внедрение системы автоматического контроля воздушной среды на КНС города (14 ед.)
1. коммерческое предложение ООО "СтройПроект"
2. локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 13-313
3. счет № 4570 от 21.12.11
4. счет № 436 от 05.03.2014
1. проектирование
2013 г.
35,0 тыс. руб. (без НДС)
2014 г.
35 x 1,06 = 37,1 тыс. руб.
2. оборудование
2011 г.
79 296 руб. (с НДС) / 1,18 = 67 200 руб. (без НДС)
2012 г.
67,2 x 1,06 = 71,23 тыс. руб.
2013 г.
71,23 x 1,06 = 75,51 тыс. руб.
2014 г.
75,51 x 1,06 = 80,04 тыс. руб.
66 488,91 руб. (с НДС) / 1,18 = 56 346,53 руб. (без НДС)
Всего по оборудованию 2014 г.:
56,35 + 80,04 = 136,39 тыс. руб.
3. монтажные работы
2012 г.
72,61 тыс. руб. (без НДС)
2013 г.
72,61 x 1,06 = 76,97 тыс. руб.
2014 г.
76,97 x 1,06 = 81,58 тыс. руб.
итого на 2014 г.
37,1 + 136,39 + 81,58 = 255,07 тыс. руб.
2015 г.
255,52 x 1,05 = 268,30 тыс. руб. x 4 ед. = 1 073,19 тыс. руб.
2016 г.
268,30 x 1,044 = 280,10 тыс. руб. x 5 ед. = 1 400,52 тыс. руб.
2017 г.
280,10 x 1,041 = 291,06 тыс. руб. x 5 ед. = 1 457,94 тыс. руб.
39
Реконструкция системы коммерческого учета сточных вод на районных КНС, в том числе:


КНС-89 - 1 ед.
счета № 3231 от 22.10.2013, 3274 от 24.10.2013
2013 г.
89 304,52 + 22 863,90 = 112 168,42 руб. (с НДС) / 1,18 = 95 057,98 руб. (без НДС)
2014 г.
95,06 x 1,06 = 100,76 тыс. руб.
2015 г.
100,76 x 1,05 = 105,8 тыс. руб.
ЦКНС-1 - 1 ед.
калькуляция МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-522, счет № 923 от 31.03.2014
2014 г.
52,92 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
52,92 x 1,05 = 55,56 тыс. руб.
КНС "Яблонька" - 1 ед.
калькуляция МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-521, счет № 924 от 31.03.2014
2014 г.
65,85 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
65,85 x 1,05 = 69,14 тыс. руб.
40
Приобретение дизельной электростанции мощностью 50 кВт
коммерческое предложение DEUTZ
2014 г.
953 072,64 руб. (с НДС) / 1,18 = 807 688,68 руб. (без НДС)
2015 г.
807,69 x 1,05 = 848,07 тыс. руб.
41
Замена бензиновых ДВС на дизельные на специализированном автотранспорте (5 ед.)
коммерческое предложение ООО фирма "НЕВААВТОДИЗЕЛЬСЕРВИС" № 153-6 от 20.08.2014
2014 г.
212 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 179,66 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
179,66 x 1,05 x 5 = 943,22 тыс. руб.
42
Реконструкция системы диспетчеризации районных КНС (2 ед.)
технико-коммерческое предложение СИНЕТИК № S-11729-14 от 21.10.14
2014 г.
874,98 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 741,51 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
741,51 x 1,05 = 778,59 тыс. руб. x 2 ед. = 1 557,17 тыс. руб.
43
Модернизация шламопровода Ду-500 мм, L = 1,9 км
локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 14-97
2013 г.
1 203,3 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 1 019,75 тыс. руб. / 149 п.м = 6,84 тыс. руб. / 1 п.м
6,84 x 950 м = 6 501,74 тыс. руб.
2014 г.
280,10 x 1,06 = 6 891,84 тыс. руб.
2015 г.
6 891,84 x 1,05 = 7 236,44 тыс. руб.
2016 г.
7 236,44 x 1,044 = 7 554,84 тыс. руб.
44
Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе:
локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет N№ 2, 3

- Ду-100 мм, L = 3,5 км
2013 г.
3,72 тыс. руб./п.м (без НДС)
2014 г.
3,7171726 x 1,06 = 3,94015 тыс. руб.
2015 г.
3,94 x 1,05 = 4,14 тыс. руб. x 800 = 3 309,73 тыс. руб.
3,94 x 1,05 = 4,14 тыс. руб. x 300 = 1 241,15 тыс. руб.
2016 г.
4,13716 x 1,044 = 4,32 тыс. руб. x 800 = 3 455,36 тыс. руб.
4,13716 x 1,044 = 4,32 тыс. руб. x 300 = 1 295,76 тыс. руб.
2017 г.
4,3192 x 1,041 = 4,5 тыс. руб. x 1000 = 4 496,28 тыс. руб.
4,3192 x 1,041 = 4,5 тыс. руб. x 300 = 1 348,89 тыс. руб.
- Ду-150 мм, L = 0,6 км
2013 г.
6,12519 тыс. руб./п.м (без НДС)
2014 г.
6,12519 x 1,06 = 6,4927 тыс. руб.
2015 г.
6,4927 x 1,05 = 6,8174 тыс. руб.
2016 г.
6,8174 x 1,044 = 7,1173 тыс. руб.
2017 г.
7,1173 x 1,041 = 7,4091 тыс. руб. x 600 = 4 496,28 тыс. руб.
45
Реконструкция напорного коллектора от КНС "Южная" методом нанесения ЦПП протяженностью 2452 п.м (от пер. Кольского до ул. Чайковского)
локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет № 14-1013
2014 г.
12 551,04 руб./п.м (с НДС) / 1,18 = 10 636,47 руб. x 1 226 = 13 040 312,22 руб.
2015 г.
13 040,31 x 1,05 = 13 692,33 тыс. руб.
2016 г.
13 692,33 x 1,044 = 14 294,80 тыс. руб.
46
Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм от КК-27 Технопарк до ул. Декабристов протяженностью 884 п.м спирально-навивной технологией
локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет № 3
2014 г.
28 000 руб./п.м (с НДС) / 1,18 = 23 728,81 руб.
2015 г.
23 728,81 x 1,05 = 24 915,25 руб. x 884 м = 22 025 081 руб.
47
Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе:


- Ду-160 мм, L = 3,3 км
локальный ресурсный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" № 3
2013 г.
6,12519 тыс. руб./п.м (без НДС)
2014 г.
6,12519 x 1,06 = 6,4927 тыс. руб.
2015 г.
6,4927 x 1,05 = 6,8174 тыс. руб. x 800 = 5 453,87 тыс. руб.
6,4927 x 1,05 = 6,8174 тыс. руб. x 500 = 3 408,67 тыс. руб.
2016 г.
6,8174 x 1,044 = 7 117,3 тыс. руб.
2017 г.
7,1173 x 1,041 = 7,409 тыс. руб. x 1 000 = 7 409,11 тыс. руб.
48
Приобретение оборудования для бестраншейной замены трубопроводов Ду-225 мм (1 комплект)
Прайс-лист ООО фирма "КОМБЕСТ"
2014 г.
771 900 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
771,9 x 1,05 = 810,5 тыс. руб.
49
Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-514 (1 ед.)
коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" № 2199-0914-01 от 25.09.2014.
2014 г.
3 209,7 + 182,8 = 3 392,5 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 2 875 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 875 x 1,05 = 3 018,75 тыс. руб.
50
Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-524 (1 ед.)
коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" № 2205-0914-01 от 25.09.2014; коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" № 2199-0914-01 от 25.09.2014.
2014 г.
3 043,77 + 182,8 = 3 226,57 тыс. руб. (с НДС) / 1,18 = 2 734,38 тыс. руб. (без НДС)
2015 г.
2 734,38 x 1,05 = 2 871,1 тыс. руб.

При расчете финансовых потребностей применены индексы-дефляторы:
на 2012 год в размере 106,6
на 2013 год в размере 106,0
на 2014 год в размере 106,0
на 2015 год в размере 105,0
на 2016 год в размере 104,4
на 2017 год в размере 104,1

Таблица 8.3

Расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение

№ п/п
Наименование
Единица измерения
2015
2016
2017
ВС
ВО
ВС
ВО
ВС
ВО
1.
Инвестиционная программа:







1.1.
Расходы по инвестиционной программе за счет тарифного источника
тыс. руб.
16411,20
17453,79
17434,34
19261,10
21523,99
21589,42
1.2.
Налоговые обязательства
тыс. руб.
4102,80
4363,45
4358,59
4815,28
5381,00
5397,36
1.3.
ИТОГО
тыс. руб.
20514,00
21817,24
21792,93
24076,38
26910,26
26986,78
2.
Проект тарифов на 2015 год, предоставленный в администрацию города Ангарска 01.05.2014







2.1.
Всего расходы без прибыли
тыс. руб.
332677,00
423955,30




2.2.
Расходы на соц. сферу и другие
тыс. руб.
1733,90
2224,70




2.3.
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
17242,90
21961,80




2.4.
Налог на прибыль на капитальные вложения
тыс. руб.
4310,70
5490,50




2.5.
Итого выручка (НВВ)
тыс. руб.
355964,50
453632,30




2.6.
Объемы реализации
тыс. куб. м
39900,00
30437,00




2.7.
Размер среднего тарифа
руб./куб. м
8,92
14,90




3.
Предварительный размер тарифа в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы







3.1.
Всего расходы без прибыли
тыс. руб.
297223,90
475320,30
311490,65
498135,67
327376,67
523540,59
3.2.
Расходы на соц. сферу и другие
тыс. руб.
1640,90
1868,00
1719,66
1957,66
1807,37
2057,50
3.3.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (5%)
тыс. руб.
14861,20
32570,80
15574,53
24906,78
16368,83
26177,03
3.4.
Расходы по инвестиционной программе (п. 1.3)
тыс. руб.
20514,00
21817,24
21792,93
24076,38
26904,99
26986,78
3.5.
Итого выручка (НВВ)
тыс. руб.
334240,00
531576,34
350577,77
549076,50
372457,86
578761,90
3.6.
Объемы реализации
тыс. куб. м
39218,00
29891,95
37257,10
28915,00
35394,25
26977,48
4.
Размер среднего тарифа
руб./куб. м
8,52
17,78
9,41
19,34
10,52
21,45

Таблица 8.4

Расчет экономического эффекта по показателям надежности,
качества и энергоэффективности

№ п/п
Наименование
до
после
2013
2015
2016
2017
1.
Показатель
Снижение износа силового электрооборудования по водоснабжению






Снижение количества отказов электрооборудования по водоснабжению, на ед.
35
19
11
6

Расчет эффекта
Затраты на устранение 1 ед. отказа






ФЗП эл. монтер 5 р., 8 час. = 1,3 тыс. руб.






ФЗП эл. монтер 6 р., 8 час. = 1,5 тыс. руб.






Итого ФЗП = 2,8 тыс. руб.






Страх взносы (30,28% от ФЗП) = 0,8 тыс. руб.






Цеховые расходы 70,5% от ФЗП = 2,0 тыс. руб.






Автотранспорт (Газель), 8 час. = 4,1 тыс. руб.






Итого = 9,7 тыс. руб.






Снижение затрат на устранение отказов в год, (нарастающим итогом) тыс. руб.

155,2
232,8
281,3

Экономический эффект
Эффект в расчете на нормативный срок службы оборудования, тыс. руб.

1552,0
2328,0
2813,0
2.
Показатель
Снижение износа силового электрооборудования по водоотведению






Снижение количества отказов электрооборудования по водоотведению, на ед.
21
15
10
7

Расчет эффекта
Затраты на устранение 1 ед. отказа






ФЗП эл. монтер 5 р., 8 час. = 1,3 тыс. руб.






ФЗП эл. монтер 6 р., 8 час. = 1,5 тыс. руб.






Итого ФЗП = 2,8 тыс. руб.






Страх взносы (30,28% от ФЗП) = 0,8 тыс. руб.






Цеховые расходы 70,5% от ФЗП = 2,0 тыс. руб.






Автотранспорт (Газель), 8 час. = 4,1 тыс. руб.






Итого = 9,7 тыс. руб.






Снижение затрат на устранение отказов в год, (нарастающим итогом) тыс. руб.

58,2
106,7
135,8

Экономический эффект
Эффект в расчете на нормативный срок службы оборудования, тыс. руб.

582,0
1067,0
1358,0
3.
Показатель
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт x час/куб. м)
0,367
0,361
0,350
0,341

Расчет эффекта
Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт x час
8477,25
8350,17
8095,85
7883,92


Тариф (средний), руб./кВт x час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию
1,40914
1,40914
1,40914
1,40914


Объем питьевой воды, поданной в сеть (в том числе по скважинам, кроме скважины в деревне Совхозная), без учета фактора снижения объемов
23099,00
23099,00
23099,00
23099,00


Затраты на электроэнергию на водоснабжение, тыс. руб.
11945,63
11766,56
11408,19
11109,55


Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.

179,07
537,44
836,09

Экономический эффект
Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.

1790,69
5374,42
8360,85
4.
Показатель
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт x час/ куб. м)
0,029
0,0281
0,0272
0,0265

Расчет эффекта
Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт x час
659,00
649,12
629,35
612,87


Тариф (средний), руб./кВт x час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию
1,6577
1,6577
1,6577
1,6577


Объем питьевой воды, поданной в сеть (в том числе по скважинам, кроме скважины в деревне Совхозная), без учета фактора снижения объемов
23099,00
23099,00
23099,00
23099,00


Затраты на электроэнергию на водоснабжение, тыс. руб.
1092,42
1076,04
1043,27
1015,95


Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.

16,39
49,16
76,47

Экономический эффект
Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.

163,86
491,59
764,70
5.
Показатель
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, (кВт x час/ куб. м)
0,144
0,14148
0,13896
0,134

Расчет эффекта
Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт x час
4627,15
4553,39
4472,29
4310,08


Тариф (средний), руб./кВт x час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию
1,63259
1,63259
1,63259
1,63259


Объем отведения сточных вод в зоне эксплуатационной ответственности МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" (с неучтенным стоком), без учета фактора снижения объемов
32184,00
32184,00
32184,00
32184,00


Затраты на электроэнергию на водоотведение, тыс. руб.
7554,24
7433,82
7301,41
7036,60


Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.

120,41
252,82
517,64

Экономический эффект
Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.

1204,13
2528,22
5176,40
6.
Показатель
Количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км
0,3379
0,3314
0,3212
0,3145

Расчет эффекта
Средняя стоимость устранения 1 ед. перерыва = 70,0 тыс. руб.






Протяженность сетей водоснабжения (питьевой) = 417,3 км






Удельная стоимость устранения 1 ед. перерыва = 0,17 тыс. руб./км






Снижение затрат на устранение перерывов в год, тыс. руб.

0,001105
0,002839
0,003978

Экономический эффект
Снижение затрат на устранение перерывов в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.

0,05525
0,14195
0,1989
7.
Показатель
Удельное количество аварий и засоров канализационной сети, ед./км
4,571
4,4793
4,3422
4,2508

Расчет эффекта
Средняя стоимость устранения 1 ед. перерыва = 20,0 тыс. руб.






Протяженность сетей водоотведения = 384,4 км






Удельная стоимость устранения 1 ед. перерыва = 0,05 тыс. руб./км






Снижение затрат на устранение перерывов в год, тыс. руб.

0,004585
0,01144
0,01601

Экономический эффект
Снижение затрат на устранение перерывов в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.

0,22925
0,572
0,8005

Итого экономический эффект, тыс. руб.

5292,97
11789,94
18473,95

И.о. главы города
Е.Ю.ФЕДОРОВА


------------------------------------------------------------------