Региональное
Законодательство
города Ангарск

Решение Думы г. Ангарска от 04.09.2014 N 266-30гД "О принятии к сведению информации об исполнении бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года"

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ
от 4 сентября 2014 г. № 266-30гД

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА АНГАРСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Заслушав информацию об исполнении бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска, Положением о порядке осуществления контрольной деятельности Думы города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 02.04.2009 № 260-21гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 31.03.2010 № 434-38гД, от 07.03.2014 № 210-24гД), Дума города Ангарска решила:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Мой Ангарск".

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН





Приложение № 1
к решению Думы города Ангарска
от 4 сентября 2014 г. № 266-30гД

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДА АНГАРСКА:


Бюджет города Ангарска на 2014 год утвержден решением Думы города Ангарска от 30.12.2014 № 182-22гД "О бюджете города Ангарска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов":
- по доходам в сумме 1 150 000,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 1 150 000,9 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 0 рублей.
В соответствии с изменениями, внесенными на основании решений Думы города Ангарска за первое полугодие 2014 года (3 раза), уточненный размер доходов составил - 1 274 412,6 тыс. рублей, размер расходов - 1 617 418 тыс. рублей, размер дефицита - 343 005,4 тыс. рублей.
Бюджет города Ангарска за первое полугодие 2014 года по доходам исполнен в сумме 794 897 тыс. рублей или 62,4% к плану 2014 года (1 274 412,6 тыс. рублей.), по расходам исполнен в сумме 493 603,5 тыс. рублей или 30,5% к плану 2014 года (1 617 418 тыс. рублей).
Бюджет города Ангарска за первое полугодие 2014 года исполнен с профицитом в размере 301 293,5 тыс. рублей.

Динамика исполнения бюджета города Ангарска за первое
полугодие 2012 - 2014 годов, тыс. рублей

Рисунок не приводится.

Из диаграммы (рисунок не приводится) видно, что наибольшее поступление доходов бюджета города Ангарска наблюдается за первое полугодие 2014 года, рост доходов по сравнению с поступлением за первое полугодие 2012 года составил 25,7% (+ 162 351 тыс. рублей), по сравнению с поступлением за первое полугодие 2013 года рост составил 50% (+ 265 434 тыс. рублей).
Наибольшее исполнение расходов бюджета города Ангарска наблюдается в первом полугодии 2012 года (565 561 тыс. руб.). По сравнению с первым полугодием 2012 года, исполнение расходов за первое полугодие 2014 года уменьшилось на 71 957 тыс. рублей или на 12,7%.
Наибольший профицит бюджета города Ангарска сложился за первое полугодие 2014 года - 301 293 тыс. рублей, наименьший за первое полугодие 2012 года - 66 985 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города Ангарска за счет средств бюджета
города Ангарска и за счет средств бюджетов разных уровней
за первое полугодие 2012 - 2014 годов

Таблица 2, млн. рублей


№ Наименование Первое полугодие 2012 Первое полугодие 2013 Первое полугодие 2014 Отклонение Отклонение
п/п показателей года года года плана 2014 факта 2014
от плана от факта
План Факт % План Факт % План Факт % 2013, +/- 2013, +/-
исполнения исполнения исполнения

Всего 1 358,6 565,6 41,6 1 390,4 328,7 23,6 1 617,4 493,6 30,5 227 164,9
расходов:

1 бюджет города 1 231,3 522,2 42,4 1 206,3 314,8 26,1 1 518 460,6 30,3 311,7 145,8

2 областной 118 35,2 29,8 172,4 9 5,2 77,6 29,6 38,1 -94,8 20,6
бюджет

3 федеральный 9,1 8,2 90,1 4,9 4,1 83,6 15,8 2,7 17,1 10,9 -1,4
бюджет

4 бюджет 0,2 0 0 6,8 0,8 11,8 6 0,7 11,7 -0,8 -0,1
Ангарского
муниципального
образования

Удельный вес 9,4 7,6 80,8 13,2 1,5 11,4 6,1 6,7 109,8 <*> <*>
расходов за
счет бюджетов
разных уровней
в общем объеме
расходов, %


В первом полугодии 2014 года в бюджет города Ангарска из разных уровней бюджетов бюджетной системы поступило целевых средств на сумму 104 537,5 тыс. рублей (в том числе 99 709,4 остатки 2013 года) при плане 146 129,7 тыс. рублей (71,5% от плана 2014 года), в том числе:
1) На условиях долевого софинансирования привлечено 101 709,4 тыс. рублей (в том числе остатки 2013 года - 99 709,4 тыс. рублей), в том числе:

Таблица 3, тыс. рублей

Наименование показателя
План 2014 года
Поступило в первом полугодии 2014 года (с учетом остатков 2013 года)
Исполнено в полугодии 2014 году
% исполнения от плана
% исполнения от поступивших средств
Ожидаются поступления до конца года <*>
1
2
3
4
5
6
7 = 2 - 3
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ всего, в том числе:
77 305,2
39 121
29 438,3
41
41
32 669
ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" (остаток 2013 года)
3 834,5
3 834,5
626,1
16,3
16,3
0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из областного бюджета
12 669
0
0
0
0
12 669
ДЦП Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" (остаток 2013 года)
8 615
8 615
8 615
100
100
0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области, за счет средств областного бюджета
20 000
0
0
0
0
20 000
ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы (остаток 2013 года)
26 671,5
26 671,5
20 197,2
75,7
75,7
0
Мероприятия подпрограммы "Молодым семьям доступное жилье" государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы
5 515,2
0
0
0
0
0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
15 823,1
15 823,1
2 744,2
17,3
17,3
0
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (остаток 2013 года)
13 823,1
13 823,1
2 744,2
19,9
19,9
0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
2 000
2 000
0
0
0
0
Государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
46 765,3
46 765,3
0
0
0
0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (остаток 2013 года)
46 765,3
46 765,3
0
0
0
0
ВСЕГО
139 893,6
101 709,4
32 182,5
24
75,7
32 669
в том числе расходы за счет областного бюджета
77 305,2
39 121
29 438,3
41
41
32 669
в том числе за счет федерального бюджета
15 823,1
15 823,1
2 744,2
17,3
17,3
0
в том числе за счет государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
46 765,3
46 765,3
0
0
0
0
Общий объем расходов (по сводной бюджетной росписи бюджета города Ангарска)
1 617 418
1 617 418
493 603,5
30,5
X
X
Удельный вес привлеченных средств к общему объему расходов, %
X
6,2
X
X
X
X

2) На осуществление отдельных областных государственных полномочий в бюджет города Ангарска за первое полугодие 2014 года за счет средств областного бюджета поступило 129,3 тыс. рублей, исполнено 50% от плана 2014 года (258,6 тыс. рублей), в том числе:
- 16,2 тыс. рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;
- 113,1 тыс. рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
3) На осуществление полномочий администрации Ангарского муниципального образования в первом полугодии 2014 года поступило 2 698,8 тыс. рублей (95,5% от плана). Исполнение за первое полугодие составило 651,8 тыс. рублей или 11,9% от плана 2014 года (5 977,5 тыс. рублей), в том числе:
- 363,8 тыс. рублей на обслуживание ведомственной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013 - 2015 годы".
- 288 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013 - 2015 годы".
--------------------------------
<*> Справочно: По состоянию на 28.07.2014 в бюджет города Ангарска в соответствии с утвержденным планом на 2014 год дополнительно поступили средства областного бюджета в размере 7 164 тыс. рублей, в том числе:
64,7 тыс. рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий;
2 453,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
60,6 тыс. рублей из бюджета Ангарского муниципального образования на развитие малого и среднего предпринимательства;
4 585,5 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

Кроме того, от ОАО "Иркутская электросетевая компания" на оплату компенсационных работ по озеленению в первом полугодии 2014 года поступили денежные средства на сумму 64 448,8 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по разработке технической документации для заключения муниципального контракта. Работы планируется выполнить в конце 2014 года и в 2015 году.

II. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА ПО ДОХОДАМ:

Динамика исполнения доходов бюджета города Ангарска
за первое полугодие 2012 - 2014 годов, тыс. руб.

Рисунок не приводится.

В целом, исполнение доходов бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года выше исполнения доходов за первое полугодие 2013 года на 265 434 тыс. рублей (50%.), в том числе 206 493 тыс. рублей по налоговым и неналоговым доходам. Увеличение поступления произошло за счет поступления налога на доходы физических лиц (+ 19 545 тыс. рублей), налога на имущество (+ 189 633 тыс. рублей). Начиная с 2014 года, в бюджет города Ангарска поступают доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (2 412 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления за первое полугодие 2014 года в бюджет города Ангарска по сравнению с отчетным периодом 2013 года увеличились на 58 941 тыс. рублей (в 3,3 раза). Увеличение поступлений в большей степени связано с безвозмездным поступлением от ОАО "Иркутская электросетевая компания" на оплату компенсационных работ по озеленению (64 448,8 тыс. рублей). По сравнению с отчетным периодом 2012 года безвозмездные поступления уменьшились на 77 765 тыс. рублей (- 47,9%), что связано с поступлением в бюджет города Ангарска в 2012 году безвозмездных поступлений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета.

Исполнение за первое полугодие 2014 года
по структуре доходов

Таблица 5, тыс. рублей

№ п/п
Наименование показателей
Уточненный план на 2014 год
Исполнено за первое полугодие 2014 года
Отклонение от плана, +/-
% исполнения
1
Налоговые и неналоговые доходы
1 114 433,1
710 467,0
-403 966,1
63,8
2
Безвозмездные поступления
159 979,5
84 430,0
-75 549,5
52,8

ИТОГО
1 274 412,6
794 897,0
-479 515,6
62,4

Доходы бюджета города Ангарска по группе "Налоговые и неналоговые доходы" исполнены в размере 710 467,0 тыс. рублей или на 63,8% от плана 2014 года - 1 114 433,1 тыс. рублей, в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц исполнение составило 193 465,2 тыс. рублей или на 48,5% от уточненного плана (398 553 тыс. рублей);
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, исполнены в размере 2 412,4 тыс. рублей или 31,4% от уточненного плана (7 679,1 тыс. рублей) в связи с освобождением от налогообложения операций по реализации нефтепродуктов на экспорт;
- по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 306,7 тыс. рублей или 78,2% за счет поступления единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода во втором квартале по сроку уплаты не позднее 31 марта;
- налог на имущество физических лиц исполнен в размере 9 518,7 тыс. рублей или 14,4% от утвержденного плана (65 941 тыс. рублей) в связи с основными поступлениями во втором полугодии по сроку уплаты не позднее 1 ноября;
- по земельному налогу исполнение составило 430 568,4 тыс. рублей или 88,8% от уточненного плана (484 820 тыс. рублей) в связи с перечисленной задолженностью ОАО "Иркутскэнерго" за период 2009 - 2010 годов по акту проверки Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации (169 334,7 тыс. рублей);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, исполнены в размере 61 175,8 тыс. рублей или на 44,5% при уточненном плане - 137 357 тыс. рублей, в связи с задолженностью арендаторов;
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий поступили в размере 27,8 тыс. рублей, перевыполнив план на 6,9% в связи с увеличением прибыли по итогам отчетного финансового года;
- по прочим доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнение составило 7 477,8 тыс. рублей или 61,2% от уточненного плана (12 227 тыс. рублей) в связи с погашением задолженности прошлого года по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций;
- доходы от оказания платных услуг исполнены в размере 365,5 тыс. рублей или на 47,8% от плана (765 тыс. рублей);
- прочие доходы от компенсации затрат государства (доходы от найма жилья) исполнены в размере 394,6 тыс. рублей или на 38,7% от уточненного плана (1 019 тыс. рублей) в связи с задолженностью жилищных компаний;
- доходы от продажи квартир исполнены в размере 1 974,3 тыс. рублей или на 42,4% от уточненного плана (4 654 тыс. рублей) в связи с задолженностью участников жилищных программ;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений исполнены в размере 85 тыс. рублей или на 8,5% от уточненного плана (1 000 тыс. рублей) в связи с несостоявшимися аукционами;
- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, исполнение составило 1 206,3 тыс. рублей за счет незапланированной продажи земельных участков, так как данные доходы носят заявительный характер;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 1 164,9 тыс. рублей, в том числе: 42,2 тыс. рублей - в результате выплаты компенсации за испорченное муниципальное имущество от страховой компании "ДИАНА", 1 121,7 тыс. рублей - неустойка за нарушение договорных обязательств по муниципальным контрактам, 1 тыс. рублей - административный штраф за нарушенное благоустройство;
- по прочим неналоговым доходам исполнение составило 322,8 тыс. рублей за счет поступившей в доход бюджета города Ангарска дебиторской задолженности прошлых лет.
"Безвозмездные поступления" исполнены в размере 84 430 тыс. рублей, что составляет 52,8% от плановых назначений (159 979,5 тыс. рублей), в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в размере 29 383,2 тыс. рублей или на 30,8% от уточненного плана (95 530,7 тыс. рублей) за счет основных поступлений во втором полугодии;
- по доходам от возврата остатков целевых средств из бюджета Ангарского муниципального образования поступили средства в размере 0,9 тыс. рублей от Управления социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования как не использованные остатки по ведомственной целевой программе "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2013 год;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в размере 9 402,9 тыс. рублей, в том числе: 402,3 тыс. рублей по ведомственной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013 - 2015 годы"; 3 107,9 тыс. рублей по мероприятиям перечня проектов народных инициатив; 4 362,8 тыс. рублей по долгосрочной целевой программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения Иркутской области на 2011 - 2015 годы"; 1 530 тыс. рублей по долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года".

III. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА ПО РАСХОДАМ:

3.1. Исполнение за первое полугодие 2013 - 2014 годов по структуре расходов.

Таблица 6, тыс. рублей

№ п/п
Наименование показателей
Исполнено за первое полугодие 2013 года
Уточненный план на 2014 год
Исполнено за первое полугодие 2014 года
Отклонение исполнения 2014 года от исполнения 2013 года, +/-
Отклонение исполнения 2014 года от плана 2014 года, +/-
% исполнения 2014 года от плана 2014 года
1
2
3
4
5
6 = 5 - 3
7 = 5 - 4
8 = 5 / 4 x 100%
1
Общегосударственные вопросы
61 900
186 456,5
93 020,7
31 120,7
93 435,8
49,9
2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 714
5 472
819,1
-894,9
4 652,9
15,0
3
Национальная экономика
81 395
493 265,6
103 594,5
22 199,5
389 671,1
21,0
4
Жилищно-коммунальное хозяйство
57 051
554 967,1
104 698,4
47 647,4
450 268,7
18,9
5
Образование
1 826
6 000
1 265,8
-560,2
4 734,2
21,1
6
Культура, кинематография
33 110
109 983
48 948,3
15 838,3
61 034,7
44,5
7
Социальная политика
28 293
141 580,8
64 872,4
36 579,4
76 708,4
45,8
8
Физическая культура и спорт
60 081
111 293
72 707,8
12 626,8
38 585,2
65,3
9
Средства массовой информации
3 142
8 400
3 676,5
534,5
4 723,5
43,8
10
Обслуживание государственного и муниципального долга
241
0
0
-241
0
0

ВСЕГО РАСХОДОВ
328 753
1 617 418
493 603,5
+164 850,5
1 123 814,5
30,5

Из таблицы видно, что исполнение за первое полугодие 2014 года больше на 50,1% (164 850,5 тыс. рублей) исполнения за первое полугодие 2013 года. Наибольший процент исполнения сложился по следующим разделам:
- жилищно-коммунальное хозяйство (83,5% + 47 647,4 тыс. рублей);
- общегосударственные вопросы (50,3% + 31 120,7 тыс. рублей);
- социальная политика (в 2,29 раза + 36 579,4 тыс. рублей);
- национальная экономика (27,3% + 22 199,5 тыс. рублей).
Расходы бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года исполнены на сумму 493 603,5 тыс. рублей или 30,5% от плана 2014 года (1 617 418 тыс. рублей). Наибольший удельный вес в исполнении занимают следующие разделы бюджета:
- физическая культура и спорт (65,3%);
- общегосударственные вопросы (49,9%);
- социальная политика (45,8%);
- культура, кинематография (44,5%).
Динамика исполнения расходов бюджета города Ангарска, начиная с исполнения за первое полугодие 2012 года (тыс. рублей), представлена в следующей диаграмме (рисунок не приводится).
Из представленной диаграммы (рисунок не приводится) видно, что наблюдается снижение исполнения бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года по сравнению с исполнением за первое полугодие 2012 года (- 71 957 тыс. рублей или на 12,7%). В то же время наблюдается увеличение исполнения бюджета города Ангарска за первое полугодие 2014 года по сравнению с исполнением за первое полугодие 2013 года (+ 164 851 тыс. рублей или 50,1%).
В соответствии с Приказом Департамента по экономике и финансам администрации города Ангарска от 14.02.2014 № 13 "О составлении и представлении месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в 2014 - 2016 гг. главными распорядителями бюджетных средств города Ангарска" исполнение бюджетной сметы главных распорядителей бюджетных средств за первое полугодие 2014 года должно составлять не менее 45% от утвержденных годовых назначений (если % меньше, то тогда в ежеквартальной форме № 0503164 главные распорядители обязаны указывать причины низкого исполнения бюджетной сметы).
Расходы по разделу "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" за отчетный период выполнены на общую сумму 93 020,7 тыс. рублей или 49,9% от плана 2014 года (186 456,5 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам раздела:
1) На содержание функционирования высшего должностного лица направлено 1 271,6 тыс. рублей или 36,8% от плана 2014 года (3 457 тыс. рублей). Низкое исполнение средств связано с временной нетрудоспособностью главы города Ангарска (ограничения выплат по больничным листам).
2) По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" при плане 63 741 тыс. рублей, исполнено 26 735 тыс. рублей или 41,9% от плана 2014 года, из них:
- на выполнение мероприятий по ведомственной целевой программе "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 2014 - 2016 годы" - 937,2 тыс. рублей или 31,2% от плана 2014 года (3 000 тыс. рублей). Средства были направлены на проведение паспортизации и технической инвентаризации, проведение кадастровых работ, независимой оценки объектов муниципальной собственности города Ангарска и бесхозяйных объектов недвижимости; на актуализацию реестра объектов муниципальной собственности города Ангарска. Финансирование в первом полугодии 2014 года производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска. Заключены муниципальные контракты на проведение независимой оценки со сроком исполнения в декабре 2014 года на 102 объекта, в 3 квартале 2014 года намечается заключение контракта по независимой оценке на сумму 500 тыс. рублей. Основные работы будут произведены после заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ. В целом по программе муниципальные контракты по состоянию на 30.07.2014 заключены на сумму 1 511,8 тыс. рублей;
- на содержание объектов муниципальной собственности - 475 тыс. рублей или 18,9% от плана 2014 года (2 512 тыс. рублей). Средства направлены на оплату коммунальных услуг по содержанию объектов муниципальной собственности, услуг по охране. Ведется работа по заключению контрактов с управляющими компаниями по возмещению расходов коммунальных услуг по содержанию общего имущества временно пустых жилых и нежилых помещений. Финансирование производилось по представленным заявкам на финансирование;
- на мероприятия по информированию населения о деятельности администрации города Ангарска - 1 322 тыс. рублей или 24,2% от плана 2014 года (5 470 тыс. рублей). Оплата выполненных работ производится по факту оказанных услуг;
- на мероприятия по информатизации - 1 363,5 тыс. рублей или 18,8% от плана 2014 года (7 263 тыс. рублей). Низкое исполнение средств связано с плановым проведением основных мероприятий по информатизации с мая по октябрь 2014 года. В декабре 2014 года планировалось внедрение системы "АЦК программный бюджет", в связи с возникшими трудностями с заказчиком приобретение системы перенесено на 2015 год;
- за предоставление экономико-статистической информации - 26,4 тыс. рублей или 18,9% от плана 2014 года (140 тыс. рублей). Финансирование производится по потребности;
- на единовременные выплаты к почетным грамотам главы города Ангарска - 64,4 тыс. рублей или 40% от плана 2014 года (161 тыс. рублей). Финансирование производится по потребности в течение года;
- на реализацию ведомственной целевой программы "Повышение инвестиционной привлекательности города Ангарска" на 2014 - 2016 годы в 2014 году - 301,7 тыс. рублей или 30,2% от плана 2014 года (1 000 тыс. рублей). Средства направлены на изготовление полиграфической продукции и презентационного фильма, на нанесение надписи на USB флэш-накопителе, на разработку информационных материалов, на разработку оригинал-макетов и дизайн полиграфической продукции. Согласно заключенным договорам на оказание услуг оплата выполненных услуг началась с мая 2014 года. В настоящее время разрабатывается техническая документация на размещение аукциона на выполнение работ по программе на сумму 674,7 тыс. рублей;
- на уплату штрафных санкций по результатам налоговой проверки муниципального учреждения "Служба Заказчика" (решение суда № 2710) на 2014 год - 2,1 тыс. рублей или 26,3% от плана 2014 года (8 тыс. рублей). Финансирование производится по потребности;
- бюджетные средства на предоставление подарков молодоженам и новорожденным в 2014 году запланированы в размере 200 тыс. рублей. Плановое проведение мероприятий планируется с сентября по ноябрь 2014 года.
Кроме того, по данному разделу на 2014 год предусмотрены нераспределенные бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Ангарска на сумму 364 тыс. рублей, предназначенные на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникших в 2014 году.
Финансирование за отчетный период 2014 года по данному разделу производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Расходы по разделу "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" выполнены за первое полугодие 2014 года на сумму 819,1 тыс. рублей, что составляет 15% от плана 2014 года (5 472 тыс. рублей).
В первом полугодии 2014 года средства направлены:
- 11,2 тыс. рублей или 1,1% от плана 2014 года (1 030 тыс. рублей) - на реализацию ведомственной целевой программы "Повышение пожарной безопасности на территории города Ангарска" на 2014 - 2016 годы. Средства в первом полугодии 2014 года были направлены на демонстрацию видеороликов и бегущей строки на противопожарную тему в эфире телекомпаний города Ангарска. Финансирование производилось по представленным заявкам на финансирование главных распорядителей бюджетных средств. Проведение работ зависит от сезонности, поэтому основные работы будут произведены после заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ во втором полугодии 2014 года;
- 108,9 тыс. рублей или 9% от плана 2014 года (1 214 тыс. рублей) - на проведение подготовительных мероприятий по предупреждению лесных пожаров на территории города Ангарска. По состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на сумму 854,6 тыс. рублей со сроком исполнения с июня по октябрь 2014 года. Реализация мероприятий по неисполненным позициям предусмотрена в июне - октябре 2014 года после заключения муниципальных контрактов на выполнение работ;
- 699 тыс. рублей или 23,3% от плана 2014 года (2 998 тыс. рублей) - на межбюджетные трансферты Ангарскому муниципальному образованию на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование межбюджетных трансфертов производится по заявке Ангарского муниципального образования.
Кроме того, в 2014 году предусмотрены средства:
- 230 тыс. рублей на проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Проведение работ зависит от сезонности, поэтому основные мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям запланированы на второе полугодие 2014 года. Финансирование будет произведено после заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.
Финансирование за отчетный период 2014 года по данному разделу производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные работы будут произведены, после заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
По разделу "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" расходы за первое полугодие 2014 года выполнены на сумму 103 594,5 тыс. рублей, что составляет 21% от плана 2014 года (493 265,6 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам раздела:
1) На реализацию муниципальной программы "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ангарска" на 2014 - 2018 годы направлено 34 717,2 тыс. рублей или 26,5% от плана 2014 года (131 153 тыс. рублей). Средства по программе в первом полугодии 2014 года направлены:
- на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории города Ангарска (24 138,5 тыс. рублей);
- на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров электрическим транспортом на территории города Ангарска, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по месячным билетам на проезд в трамвае для детей школьного возраста, учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных школ-интернатов на территории города Ангарска (4 117,7 тыс. рублей);
- на приобретение четырех (4-х) автобусов большой вместимости (5 989,4 тыс. рублей, муниципальный контракт заключен на сумму 19 964 тыс. рублей);
- на приобретение двух (2-х) коробок переменных передач для автобусов марки КАВЗ-4235 (471,6 тыс. рублей).
Муниципальный заказ по ремонту трамвайных путей (план 34 650 тыс. рублей) подготовлен к размещению по состоянию на 01.07.2014 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 03.07.2014).
В целом низкое исполнение по программе связано с запланированным проведением мероприятий по программе во втором полугодии 2014 года, оплата основных средств будет производиться по факту поставки, перечисление субсидий производится по потребности после поступления отчетов.
2) На реализацию муниципальной программы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы в 2014 году предусмотрено 4 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 000 тыс. рублей. Освоение средств федерального бюджета планируется во втором полугодии 2014 года (средства поступили в бюджет города в конце июня 2014 года). Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов, за счет средств бюджета города Ангарска будет производиться во втором полугодии 2014 года по факту поставки.
3) На реализацию муниципальной программы "Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2011 - 2015 годы в 2014 году предусмотрено 151 794,2 тыс. рублей. Исполнено 0 рублей. В целом по программе по состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на общую сумму 74 345,7 тыс. рублей со сроком исполнения - август - ноябрь 2014 года.
По строительству транспортной развязки за счет средств областного бюджета на пересечении улиц Чайковского, Троицкая, Институтская (план - 12 669 тыс. рублей) по итогам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО "АнгарскСтрой" на сумму 10 761,7 тыс. рублей со сроком исполнения - ноябрь 2014 года.
Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Ангарска предусмотрена во втором полугодии 2014 года:
По мероприятию "Ремонт автомобильной дороги на улице Трактовая микрорайона Китой" аукцион приостановлен по требованию федеральной антимонопольной службой.
По строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства:
По мероприятиям: "Разработка проектно-сметной документации на строительство второй полосы улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы Социалистическая", "Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы Ярослава Гашека", "Разработка проектно-сметной документации на строительство второй полосы улицы Социалистическая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов", "Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Алешина до улицы Космонавтов" техническая документация находится в работе для размещения на сайте, в результате чего будет проведен аукцион по геодезии (в соответствии с Градостроительным кодексом);
По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на устройство транспортной развязки на пересечении улиц Чайковского, Ангарского проспекта, Ленинградского проспекта с транспортным выходом на развязку на пересечении улицы Троицкая и улицы Чайковского" техническая документация находится в работе, размещение по плану-графику - август 2014 года;
По мероприятию "Строительство улицы Социалистическая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов" были даны предложения об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований) на 2014 год, высвободившиеся средства планируется направить на ремонт улицы Крупская (передвижка будет через ДУМУ).
4) На содержание автомобильных дорог общего пользования за 1 полугодие 2014 года направлено - 39 565,2 тыс. рублей или 43,4% от плана 2014 года (91 069,3 тыс. рублей). По состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на сумму 67 957 тыс. рублей со сроком исполнения - июнь - декабрь 2014 года.
Выполненные работы по летнему содержанию дорог будут оплачены после устранения замечаний подрядными организациями (замечания к актам выполненных работ).
Размещение оставшихся средств по мероприятию "Текущий и аварийный ремонт автомобильных дорог" будет осуществлено в третьем квартале 2014 года.
5) На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска по ведомственной целевой программе "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска" на 2013 - 2015 годы в первом полугодии 2014 года направлено 33 тыс. рублей или 1% от плана 2014 года (3 189 тыс. рублей). В настоящее время определен перечень дворовых территорий многоквартирных домов и разрабатывается техническое задание.
6) За счет средств областного бюджета на прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы") за отчетный период направлено 626,1 тыс. рублей или 16,3% от плана 2014 года (3 834,5 тыс. рублей - остаток 2013 года). Заключен муниципальный контракт на сумму 3 834,5 тыс. рублей. Муниципальный контракт планируется расторгнуть в связи с некачественным выполнением работ.
7) На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы в первом полугодии 2014 года направлено 4 325 тыс. рублей или 15,7% от плана 2014 года (27 492 тыс. рублей). Средства по программе направлены: на техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов; на нанесение дорожной разметки на дорогах улично-дорожной сети города Ангарска и ее содержание в течение гарантийного срока; на установку, замену и обслуживание дорожных знаков. По состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на сумму 17 852,5 тыс. рублей.
По мероприятиям:
"Изготовление и установка ограничивающего пешеходного ограждения" - муниципальный заказ на выполнение работ находится на размещении, по итогам открытого аукциона в электронной форме будет установлено ограничивающее пешеходное ограждение на улице Карла Маркса на участке от улицы Файзулина до улицы Горького;
"Устройство искусственных неровностей" - муниципальный заказ на выполнение работ находится на размещении, по итогам открытого аукциона в электронной форме работы будут выполнены на оживленных участках автомобильных дорог, а также за 10 - 15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений;
"Проектные работы на строительство светофорных объектов" планируется 7 единиц - муниципальный заказ находится на размещении;
"Проектные работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в городе Ангарске" - заключен муниципальный контракт от 18.10.2013 с ЗАО "Автоматика", со сроком исполнения - май 2014 года. Оплата будет произведена согласно акту выполненных работ (в настоящее время выполненный проект находится на проверке специалистами Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска);
"Приобретение и установка дорожных контроллеров и устройств для обеспечения передачи информации по каналам сотовой связи" - муниципальный заказ находится на размещении, по итогам открытого аукциона в электронной форме будут выполнены работы по монтажу контроллеров дорожных универсальных - 21 штук и монтаж и коммуникация устройства согласования и обмена информацией с дорожным контроллером - 27 штук;
"Строительство светофорных объектов" - документация размещена на сайте.
8) По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнение за 1 полугодие 2014 года составило 24 198,7 тыс. рублей или 30,1% от плана 2014 года (80 475 тыс. рублей):
- 729 тыс. рублей или 31,5% от плана 2014 года (2 315 тыс. рублей) на реализацию ведомственной целевой программы "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы.
Средства были направлены на выполнение работ по независимой оценке земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности города Ангарска, а также работ по независимой оценке права на заключение договоров аренды таких земельных участков и их частей, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности и мест общего пользования для объектов инженерной инфраструктуры, земельных участков границ населенного пункта город Ангарск. Планируется заключить муниципальный контракт на выполнение землеустроительных работ под объектами недвижимости на сумму 300 тыс. рублей в августе 2014 года. При проведении аукционов в первом полугодии 2014 года была существенно снижена цена контракта. В настоящее время по программе подписаны муниципальные контракты на сумму 664 тыс. рублей, размещены и в работе на сумму 722 тыс. рублей.
- 1 767,7 тыс. рублей или 6,7% от плана 2014 года (26 226 тыс. рублей) на выполнение проектных работ по Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска. Средства были направлены на корректировку части проекта планировки с проектом межевания части территории микрорайона Новый-4 города Ангарска для индивидуальной жилой застройки.
Финансирование основных работ будет произведено во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур (необходима корректировка проектно-сметной документации). В отчетном периоде была корректировка проектно-сметной документации (в связи с расчетом смет и подготовленным техническим заданием три работы объединены в одну).
Также подготовлена техническая документация для проведения конкурсов в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Согласно плану-графику большинство муниципальных контрактов будет со сроком исполнения в четвертом квартале 2014 года.
В настоящее время заключены четыре муниципальных контракта на общую сумму 9 033,3 тыс. рублей.
- 800 тыс. рублей или 7,3% от плана 2014 года (10 886 тыс. рублей) на выполнение проектных работ по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска в области национальной экономики. По состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на общую сумму 7 540 тыс. рублей.
Подрядными организациями нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов по мероприятиям: "Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на 2014 - 2030 годы", "Разработка проектно-сметной документации на строительство сквера "Семья", "Корректировка проекта по укреплению берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова (принятые обязательства 2013 года)".
По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на устройство "Мемориального сквера" в городе Ангарске в 95 квартале" готовится задание для размещения на сайте.
По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения универсальной спортивной площадки в квартале 207/210 города Ангарска" по итогам открытого аукциона в электронной форме планируется заключение муниципального контракта, в настоящее время разрабатывается техническое задание.
- 8 912,4 тыс. рублей или 45,1% от плана 2014 года (19 758 тыс. рублей) на содержание аппарата Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска.
- 163 тыс. рублей или 3,3% от плана 2014 года (5 000 тыс. рублей) на реализацию ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2014 - 2016 годы". Финансирование основных мероприятий по программе будет произведено во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ. Предоставление субсидий по малому предпринимательству будет осуществляться после утверждения порядков на предоставление субсидий.
- 288 тыс. рублей или 6,1% от плана 2014 года (4 750 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013 - 2015 годы" за счет межбюджетных трансфертов Ангарского муниципального образования. Низкое исполнение связано с отсутствием порядка предоставления субсидий по развитию предпринимательства (в настоящее время порядок разрабатывается ответственными исполнителями с учетом практики прошлых лет и актов проверок контролирующими органами). Проведение основных мероприятий по ведомственной целевой программе "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013 - 2015 годы" запланировано во втором полугодии 2014 года после поступления средств из бюджета Ангарского муниципального образования.
В целом по разделу расходы производились в соответствии с поданными заявками на финансирование, основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года, после проведения всех конкурсных процедур. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
По разделу "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" расходы бюджета города Ангарска за отчетный период составили 104 698,4 тыс. рублей, что составляет 18,9% от плана 2014 года (554 967,1 тыс. рублей).
За 1 полугодие 2014 года расходы по подразделу "Жилищное хозяйство" составили 39 352,6 тыс. рублей или 17,3% к плану 2014 года (227 682,3 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам подраздела:
- на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда города Ангарска за отчетный период направлено 6,1 тыс. рублей или 2,3% от плана 2014 года (261 тыс. рублей). Выполнение работ запланировано во втором полугодии 2014 года;
- на выполнение работ по мероприятиям в области жилищного хозяйства за отчетный период направлено 60,1 тыс. рублей или 8,7% от плана 2014 года (694 тыс. рублей). Средства направлены на снос многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, расположенных в городе Ангарск, микрорайона Китой. Выполнение работ запланировано во втором полугодии 2014 года;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2014 год направлено - 702,9 тыс. рублей или 3,6% от плана 2014 года (19 288 тыс. рублей), в том числе 14 689 тыс. рублей на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Окончательная реализация мероприятий программы предусмотрена во втором полугодии 2014 года;
- 1 606 тыс. рублей бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Ангарска, которые предусмотрены на выполнение ремонтно-восстановительных работ части здания, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал Б, дом № 13, представляющей угрозу для жизни и безопасности населения, проживающего в данном многоквартирном доме. Исполнено 0 рублей. Заключение муниципального контракта на выполнение работ запланировано во втором полугодии 2014 года;
- 46 765,3 тыс. рублей на бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств Фонда содействия РЖКХ (остаток 2013 года). Исполнено 0 рублей. Завершение работ по строительству многоквартирного жилого дома планируется в 4 квартале 2014 года;
- 20 058 тыс. рублей на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Ангарска Иркутской области в 2013 - 2015 годах". Исполнено 0 рублей. На выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома заключен муниципальный контракт в 2013 году. Сумма принятых обязательств 2014 года составляет 20 057,6 тыс. рублей. Завершение работ по строительству многоквартирного жилого дома планируется в 4 квартале 2014 года;
- 5 000 тыс. рублей по подпрограмме "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" на 2014 - 2016 годы". Исполнено 0 рублей. Проведение закупок запланировано в третьем квартале 2014 года, техническое задание подготовлено и направлена заявка на проведение аукциона;
- 46 510 тыс. рублей по подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Ангарске Иркутской области" на 2014 - 2016 годы". Исполнено 0 рублей. Согласно плану-графику проведение закупок запланировано в третьем квартале 2014 года, подготовлено техническое задание для размещения заказа на покупку 9 квартир общей площадью 348,1 кв. м для переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Ангарск, микрорайон Новый-4, дом 9, на сумму 12 556 тыс. рублей. Открытый электронный аукцион состоится в третьем квартале 2014 года;
- 2 500 тыс. рублей на выплаты по решению суда через смету администрации города Ангарска. Исполнено 0 рублей. Расходы по решению суда на приобретение жилого помещения запланированы в третьем квартале 2014 года, заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для предоставления гражданину по апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда на сумму 2 499,3 тыс. рублей.
Финансирование данного подраздела в первом полугодии 2014 года производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска.
Расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур. Выполнение работ осуществляется заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Расходы по подразделу "Коммунальное хозяйство", предусмотренные в размере 55 962 тыс. рублей, выполнены на 25,6% от плана 2014 года, что составляет 14 344,7 тыс. рублей.
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам подраздела:
- 3 155 тыс. рублей на проектные работы для Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска в области коммунального хозяйства. Исполнение 0 рублей. Размещение заказов запланировано во втором полугодии 2014 года;
- 14 887 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2014 - 2016 годы. Исполнение 0 рублей. По мероприятиям программы "Модернизация магистральных сетей водоснабжения с применением полимерных материалов", "Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения с применением полимерных материалов", "Модернизация водопровода со стороны улицы Московская" и "Модернизация шламопровода" муниципальные заказы на выполнение работ находятся в работе;
- 12 014 тыс. рублей на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2020 годы в городе Ангарске". Исполнение 0 рублей. По состоянию на 30.07.2014 заключен муниципальный контракт на сумму 3 450 тыс. рублей. Реализация мероприятий программы запланирована на второе полугодие 2014 года;
- 2 240 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Чистая вода" на 2012 - 2014 годы. Исполнение 0 рублей. По состоянию на 30.07.2014 заключен муниципальный контракт на сумму 620 тыс. рублей;
- 5 190 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения города Ангарска" на 2012 - 2014 годы". Исполнение 0 рублей. В соответствии с планом-графиком размещение заказов запланировано во втором полугодии 2014 года.
Финансирование данного подраздела в первом полугодии 2014 года производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска.
Расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Расходы по подразделу "Благоустройство" выполнены на сумму 40 534,1 тыс. рублей или 16,7% к плану 2014 года (242 472,8 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам подраздела:
На мероприятия в области благоустройства города Ангарска направлены средства в размере 38 229,4 тыс. рублей или 25,3% от плана 2014 года (151 167,8 тыс. рублей), в том числе:
- уличное освещение города - 11 632,1 тыс. рублей при плане 26 069 тыс. рублей (44,6%) (муниципальные контракты заключены по состоянию на 30.07.2014 на сумму 12 858 тыс. рублей);
- организация и содержание мест захоронения - 383,4 тыс. рублей при плане 8 340 тыс. рублей (4,6%). Средства направлены на санитарную очистку территории кладбища "Березовая роща", кладбища, расположенного в 14 микрорайоне с вывозом мусора и валкой деревьев, а также на акарицидную обработку кладбища "Березовая роща", кладбища, расположенного в 14 микрорайоне (муниципальные контракты заключены по состоянию на 30.07.2014 на сумму 2 116,3 тыс. рублей).
По мероприятиям "Асфальтирование дорог на кладбище "Березовая роща", "Отсыпка грунтовых дорог на кладбище "Березовая роща", "Планировка территории действующего кладбища "Березовая роща" под захоронения" работа на стадии приема заявок на участие в конкурсе.
По мероприятию "Обслуживание биотуалетов" техническая документация в работе;
- на оплату компенсационных работ по озеленению за счет безвозмездных поступлений от ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2014 году предусмотрено 64 448,8 тыс. рублей. Исполнено 0 рублей. В настоящее время ведутся работы по разработке технической документации для заключения муниципального контракта. Работы планируется выполнить в конце 2014 года и в 2015 году.
По состоянию на 30.07.2014 по мероприятиям в области благоустройства заключены муниципальные контракты в целом на сумму 63 286,3 тыс. рублей со сроком исполнения с мая по декабрь 2014 года.
На реализацию мероприятий в области благоустройства в рамках реализации ведомственных целевых программ за первое полугодие 2014 года направлено 2 304,7 тыс. рублей или 3,3% от плана 2014 года (68 905 тыс. рублей):
- 2 193,7 тыс. рублей или 5,1% от плана на 2014 год (42 799 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Благоустройство территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы. По состоянию на 30.07.2014 по мероприятиям программы заключены муниципальные контракты на сумму 13 525,2 тыс. рублей со сроком исполнения с июня по декабрь 2014 года.
По мероприятиям "Уборка в местах несанкционированных свалок мусора", "Удаление аварийных деревьев, расположенных на территории города Ангарска", "Планировка территории мкр. Китой вокруг детского городка", "Составление ландшафтно-планировочного задания и разработка концепции дизайна ландшафта проспекта Ангарский с выдачей документов в электронном и бумажном виде" и "Восстановление ограждений" техническая документация находится в работе.
По мероприятиям "Обустройство остановочных пунктов заездными карманами и посадочными площадками", "Оснащение остановочных пунктов павильонами", "Установка скульптурной композиции "Святые благоверные Петр и Феврония Муромские - с голубями", "Устройство контейнерных площадок для сбора бытового мусора на территории города Ангарска" и "Обустройство части территории 15 микрорайона города Ангарска с устройством пешеходно-велосипедных дорожек, с установкой спортивных тренажеров, демонтажем кирпичных стен" муниципальные заказы на выполнение работ находятся на размещении.
По мероприятию "Содержание древесно-кустарниковой растительности (принятые обязательства 2013 года)" подрядчиками не представлены документы на оплату.
По мероприятию "Мойка и покраска существующих ограждений" на конкурс принято семь заявок, по результатам конкурса будет заключен муниципальный контракт.
Мероприятие "Устройство сквера по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Кирова до улицы Ленина" не будет выполняться в 2014 году, средства планируется направить на устройство сквера по улице Маяковского.
- 111 тыс. рублей или 0,7% от плана на 2014 год (15 131 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Строительство, капитальный ремонт и ремонт наружного освещения города Ангарска" на 2014 - 2016 годы. По состоянию на 30.07.2014 заключен муниципальный контракт на сумму 716 тыс. рублей со сроком исполнения - октябрь 2014 года.
По мероприятию "Проектирование сетей наружного освещения улицы Оречкина на участке от улицы Социалистическая до улицы Космонавтов" муниципальный контракт на стадии заключения.
По мероприятиям "Проектирование сетей наружного освещения переулка Блочный-2 микрорайона Байкальск", "Проектирование сетей наружного освещения по улице Центральная микрорайона Юго-Восточный", "Проектирование сетей наружного освещения по улице Лесная микрорайона Цементный" в данный момент осуществляется прием заявок на участие в конкурсе.
По мероприятиям "Строительство сетей наружного освещения улицы Оречкина на участке от улицы Социалистическая до улицы Космонавтов", "Строительство сетей наружного освещения улицы Зурабова" и "Строительство сетей наружного освещения по улице Центральная микрорайона Юго-Восточный" техническая документация находится в работе.
- 8 775 тыс. рублей предусмотрено в 2014 году на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Развитие парков города Ангарска" на 2013 - 2015 годы. Исполнено 0 рублей. По состоянию на 30.07.2014 заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 293 тыс. рублей.
По мероприятию "Приобретение и установка в парках города Ангарска Wi-Fi оборудование" нет необходимости в 2014 году (бюджетные средства перераспределены на прочие расходы в области благоустройства).
Мероприятие "Санитарная и формовочная обрезка деревьев в парке Строителей" находится на стадии заключения муниципального контракта.
По мероприятиям "Ремонт лестничных спусков к пойме реки Китой в парке имени 10-летия Ангарска", "Приобретение мобильных туалетных кабин в парке Строителей" муниципальные заказы на выполнение работ находятся на размещении.
По мероприятию "Приобретение и установка детского городка для детей с ограниченными возможностями на территории парка Строителей" на стадии приема заявок на участие.
- 2 200 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ангарска" на 2013 - 2015 годы. Исполнение 0 рублей. В связи с внесением изменений в программу и в порядок предоставления субсидий по результатам проведенной проверки КСП города Ангарска, реализация мероприятий программы запланирована во втором полугодии 2014 года.
Кроме того, в 2014 году предусмотрены средства:
- 22 400 тыс. рублей на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, из них: 2 400 тыс. рублей средства бюджета города Ангарска; 20 000 тыс. рублей средства областного бюджета. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив запланирована во втором полугодии 2014 года, документы на стадии заключения муниципального контракта. По состоянию на 30.07.2014 заключен муниципальный контракт на устройство универсальной спортивной площадки в квартале 207/210 города Ангарска на сумму 1 915,4 тыс. рублей со сроком исполнения - сентябрь 2014 года.
Финансирование данного подраздела в первом полугодии 2014 года производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с представленными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска.
Расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года, после проведения всех конкурсных процедур. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" выполнены на сумму 10 467 тыс. рублей (36,3%) при плане 2014 года - 28 850 тыс. рублей.
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам расходов бюджета города Ангарска:
- 9 699,1 тыс. рублей или 36,6% от плана 2014 года (26 502 тыс. рублей) на содержание Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарск. Низкое исполнение связано с наличием вакантных единиц по штатному расписанию;
- 335 тыс. рублей или 17,5% от плана 2014 года (1 914 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Создание системы эффективного управления в жилищной сфере города Ангарска" на 2013 - 2015 годы.
Средства, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, направлены на обучение руководителей советов домов, кооперативов, товариществ собственников жилья по вопросам взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг, знанию своих прав и обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, региональными и местными нормативными правовыми актами - Реализация проекта "Школа ЖКХ": - обучающие курсы по программе "Управление многоквартирным домом"; - по программе повышения квалификации (краткосрочные курсы).
На основании протеста прокуратуры реализация вышеуказанной программы прекращена. В настоящее время вносятся изменения в вышеуказанную программу (будет отменена).
В целом, финансирование по разделу жилищно-коммунальное хозяйство за первое полугодие 2014 года производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска.
Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур. Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Ассигнования, предусмотренные на расходы по разделу "ОБРАЗОВАНИЕ", в целом освоены за первое полугодие 2014 года на 21,1% - 1 265,8 тыс. рублей при плане 6 000 тыс. рублей.
Средства направлены на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Молодежь Ангарска" на 2014 - 2016 годы. За отчетный период 2014 года средства были направлены на проведение городских конкурсов, фестивалей, ярмарок и других мероприятий, направленных на позитивные возможности самореализации молодежи и выявление талантливой молодежи; на организацию учебных семинаров, конференций для руководителей, лидеров детских и молодежных организаций; на организацию и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни.
Выплата стипендий главы города Ангарска (план 1 000 тыс. рублей) запланирована на декабрь 2014 года. На предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ангарске (план 200 тыс. рублей), разрабатывается порядок с учетом практики прошлых лет и актов проверок контролирующими органами.
Финансирование за первое полугодие 2014 года производилось в соответствии с поданной заявкой на финансирование главным распорядителем бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур (длительность проведения). Выполнение работ осуществляется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ.
Исполнение бюджета за первое полугодие 2014 года по разделу "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" составило 48 948,3 тыс. рублей или 44,5% от плана 2014 года (109 983 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам раздела:
1) содержание муниципального бюджетного (автономного) учреждения культуры города Ангарска "Художественный центр" - 1 203,7 тыс. рублей или 39,8% от плана 2014 года (3 022 тыс. рублей).
2) содержание муниципального автономного учреждения города Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" - 7 420,9 тыс. рублей или 36,8% от плана 2014 года (20 170 тыс. рублей). Указанные средства направлены на обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными и учреждениями города Ангарска.
3) на реализацию мероприятий в сфере культуры направлено - 2 204,4 тыс. рублей или 26,3% от плана 2014 года (8 382 тыс. рублей). Низкое исполнение в связи с отсутствием заявок на аукцион (повторное размещение). Основные расходы по мероприятиям будут проведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур.
4) на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Ангарска услугами организаций культуры в городе Ангарске в 2014 году предусмотрено 2 000 тыс. рублей. Исполнение составило 0 рублей (порядок предоставления субсидии находится в стадии разработки).
Финансирование мероприятий в сфере культуры за первое полугодие 2014 года производилось на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур.
5) на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества в виде субсидии муниципальному бюджетному учреждению города Ангарска "Городской музей" на 2014 год предусмотрено 50 тыс. рублей. Исполнено 0 рублей. Финансирование будет произведено после поступления заявки на финансирование от главного распорядителя бюджетных средств бюджета города Ангарска на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества.
6) на предоставление мер социальной поддержки творческим коллективам, отдельным исполнителям города Ангарска для участия в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в том числе за пределами города Ангарска (поддержка в сфере культуры), на 2014 год предусмотрено 150 тыс. рублей. Исполнено 0 рублей. Финансирование будет производиться во втором полугодии 2014 года.
7) за счет межбюджетных трансфертов Ангарского муниципального образования на реализацию основного мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области", в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы в 2014 году предусмотрено 500 тыс. рублей. Исполнение составило 0 рублей. Расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после поступления средств из бюджета Ангарского муниципального образования.
Финансирование за первое полугодие 2014 года по данному разделу производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения всех конкурсных процедур.
В целом по разделу "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" за первое полугодие 2014 года фактически израсходовано 64 872,4 тыс. рублей, что соответствует 45,8% от плана 2014 года (141 580,8 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам раздела:
1) на улучшение жилищных условий населения города Ангарска в рамках подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы" направлено 2 545 рублей или 10,2% от плана 2014 года (25 000 тыс. рублей). Финансирование расходов запланировано со второго квартала 2014 года после поступления заявок на оплату свидетельств на предоставление социальных выплат на приобретение жилья от участников программы. За первое полугодие признано участниками программы 49 семей, выдано 45 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 18 311,2 тыс. рублей. В настоящее время в работе находятся документы на 23 955,6 тыс. рублей.
2) на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы направлено 1 995,1 тыс. рублей или 23,5% от плана 2014 года (8 497 тыс. рублей), в том числе 6 000 тыс. рублей на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения специализированными транспортными средствами в городе Ангарске (порядок утвержден постановлением администрации города Ангарска от 25.02.2014 № 151-г (в редакции от 08.04.2014 № 366-г). Перечисление субсидий во втором полугодии 2014 года будет производиться по факту поставки транспортных услуг после проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ.
3) на выплаты при занесении сведений о гражданине в Книгу Почета города Ангарска предусмотрено 5 тыс. рублей. Исполнение - 0 рублей. Финансирование расходов производится по потребности.
Финансирование за первое полугодие 2014 года по разделу социальная политика производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ.
Расходы города Ангарска по разделу "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" за первое полугодие 2014 года сложились в сумме 72 707,8 тыс. рублей, что составило 65,3% от плана 2014 года (111 293 тыс. рублей).
Низкое исполнение за первое полугодие 2014 года сложилось по следующим строкам раздела:
1) на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы - 840,9 тыс. рублей или 9% от плана 2014 года (9 300 тыс. рублей). Средства направлены на организацию и проведение мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, на физкультурную работу с населением по месту жительства, на предоставление мер социальной поддержки спортсменам города Ангарска. Финансирование расходов по программе производилось на основании актов выполненных работ.
В соответствии с планом мероприятий организованы и проведены соревнования, посвященные Дню города, Дню молодежи, мотокросс.
Предоставление мер социальной поддержки спортсменам в рамках программы планируется во втором полугодии 2014 года (план 100 тыс. рублей).
Основные расходы по программе будут произведены во втором полугодии 2014 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, по факту оказанных услуг.
Финансирование за первое полугодие 2014 года по разделу физическая культура и спорт производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ.
Расходы по разделу "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" при плане 2014 года в размере 8 400 тыс. рублей выполнены за отчетный период на 43,8% - 3 676,5 тыс. рублей.
Средства были предусмотрены на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению города Ангарска "Редакция газеты "Мой Ангарск". Указанные средства направлены на обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением.
Финансирование за первое полугодие 2014 года по данному разделу производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками главного распорядителя бюджетных средств бюджета города Ангарска.
На территории города Ангарска за первое полугодие 2014 года осуществлялось финансирование по двадцати двум (22) целевым программам (запланировано тридцать (30)), на их реализацию в первом полугодии 2014 года было направлено 174 480,3 тыс. рублей или 21,5% от плана 2014 года (813 294,2 тыс. рублей).

Расшифровка расходов бюджета города Ангарска, направленных
на реализацию целевых программ, финансируемых из бюджета
города Ангарска, за первое полугодие 2013 - 2014 годов

Таблица 7, тыс. рублей

№ п/п
Наименование показателя
Первое полугодие 2013 года
Первое полугодие 2014 года
Отклонение факта 2014 от факта 2013, +/-
План
Факт
% исполнения
План
Факт
% исполнения
1
ВЦП "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 2014 - 2016 годы"
7 205
1 035,4
14,4
3 000,0
937,2
31,2
-98,2
2
ВЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы
1 815
80
4,4
2 315,0
729,0
31,5
649
3
ВЦП "Повышение инвестиционной привлекательности города Ангарска" на 2014 - 2016 годы
0
0
0
1 000,0
301,7
30,2
301,7
4
ВЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы
3 233
601,1
18,6
5 000,0
163,0
3,3
-438,1
5
ВЦП "Повышение пожарной безопасности на территории города Ангарска" на 2014 - 2016 годы
871
165,9
19
1 030,0
11,2
1,1
-154,7
6
ВЦП "Повышение БДД на территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
21 230
3 283,7
15,5
27 492,0
4 325,0
15,7
1 041,3
7
ВЦП "Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения города Ангарска" на 2012 - 2014 годы
3 700
0
0
5 190,0
0,0
0,0
0
8
МП "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ангарска" на 2014 - 2018 годы
0
0
0
131 153,0
34 717,2
26,5
34 717,2
9
МП "Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2011 - 2015 годы
127 261
1 832,9
1,4
139 125,2
0,0
0,0
-1 832,9
10
ВЦП "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
3 000
0
0
3 189,0
33,0
1,0
33
11
МАП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" на 2014 год
13 572,3
0
0
19 288,0
702,9
3,6
702,9
12
МАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Ангарска Иркутской области в 2013 - 2015 годах"
25 282,3
0
0
20 058,0
0,0
0,0
0
13
ВЦП "Жилье для работников бюджетной сферы города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
0
0
0
85 000,0
38 583,5
45,4
38 583,5
14
ВЦП "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2014 - 2016 годы (ДЦП "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2011 - 2013 годы)
10 133
0
0
14 887,0
0,0
0,0
0
15
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 - 2020 годы в городе Ангарске"
10 000
0
0
12 014,0
0,0
0,0
0
16
ВЦП "Чистая вода" на 2012 - 2014 годы
25 212
0
0
2 240,0
0,0
0,0
0
17
ВЦП "Создание системы эффективного управления в жилищной сфере города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
0
0
0
1 914,0
335,0
17,5
335
18
ВЦП "Благоустройство территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
27 562
6 724,3
24,4
42 799,0
2 193,7
5,1
-4 530,6
19
ВЦП "Развитие парков города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
7 500
0
0
8 775,0
0,0
0,0
0
20
ВЦП "Строительство, капитальный ремонт и ремонт наружного освещения города Ангарска" на 2014 - 2016 годы (ВЦП "Устройство сетей и объектов наружного освещения" на 2013 год)
27 327
0
0
15 131,0
111,0
0,7
111
21
ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2014 - 2016 годы
5 179
1 826,3
35,3
6 000,0
1 265,8
21,1
-560,5
22
МП "Духовно-нравственное развитие жителей города Ангарска" на 2014 - 2016 годы
0
0
0
109 483
48 948,3
44,7
48 948,3
23
Муниципальная программа "Доступное жилье в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы
0
0
0
51 510,0
2 545
0,0
2 545
23.1.
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы"
0
0
0
25 000,0
2 545,0
10,2
2 545
23.2.
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" на 2014 - 2016 годы"
0
0
0
5 000,0
0,0
0,0
0
23.3.
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Ангарске Иркутской области" на 2014 - 2016 годы"
9 839
4 096,6
41,6
46 510,0
0,0
0,0
-4 096,6
24
МП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
0
0
0
10 497,0
1 995,0
23,5
1 995
25
ВЦП "Социальная поддержка населения города Ангарска" на 2014 - 2016 годы
7 630
4 617,7
60,5
8 258,0
4 906,1
59,4
288,4
26
ВЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска" на 2014 - 2016 годы
4 082
2 038,1
49,9
13 646,0
9116,3
66,8
7 078,2
27
ВЦП "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ангарска" на 2013 - 2015 годы
0
0
0
2 200,0
0,0
0,0
0
28
ВЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 2014 - 2016 годы
3 214
970,7
30,2
9 300,0
840,9
9,0
-129,8
29
Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006 - 2020 гг."
36 000
5 327,6
14,8
36 000,0
21 316,9
59,2
15 989,3
30
Программа "Новая квартира - в кредит на 2006 - 2020 гг."
1 440
566
39,3
800,0
402,6
50,3
-163,4
31
ДЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2012 - 2014 годы
70 000
0
0
0
0
0
0
32
ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МАУК (МБУК) города Ангарска "Городской музей" на 2013 год
300
150
50
0
0
0
-150

ИТОГО
452 587,6
33 316,3
7,4
813 294,2
174 480,3
21,5
141 164

Анализ исполнения ведомственных, долгосрочных и муниципальных программ, финансируемых из бюджета города Ангарска, за первое полугодие 2014 года представлен в соответствующих разделах пояснительной записки.
Финансирование за первое полугодие 2014 года по данному разделу производилось на основании утвержденного кассового плана бюджета города Ангарска в соответствии с поданными заявками на финансирование главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ангарска. Основные расходы по программам будут произведены во втором полугодии 2014 года после проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов на выполнение соответствующих работ.
3.2. Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2014 составил 0 рублей.
Получены кредиты в первом полугодии 2014 года от кредитных организаций на сумму 0 рублей.
Погашены кредиты в первом полугодии 2014 года от кредитных организаций на сумму 0 рублей.
3.3. Остаток средств бюджета города Ангарска на 01.07.2014 составил 652 171,9 тыс. рублей, в том числе собственные - 580 598,1 тыс. рублей; целевые федеральные средства - 13 078,8 тыс. рублей; целевые областные средства - 9 682,7 тыс. рублей; целевые средства бюджета Ангарского муниципального образования - 2 047 тыс. рублей; Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 46 765,3 тыс. рублей.
3.4. Расходы на оплату труда по состоянию на 01.07.2014 составили 82 785,2 тыс. рублей (удельный вес в общих расходах составил 16,8%). Расходы на выплату начислений на оплату труда составили 24 510,3 тыс. рублей (удельный вес в общих расходах составил 5%).
Кредиторская задолженность по заработной плате, начислениям на нее в городе Ангарске по состоянию на 01.07.2014 отсутствует.

Председатель Думы города Ангарска
А.Л.ИСТОМИН


------------------------------------------------------------------